30 συμβάσεις · 7 τροποποιήσεις · 289 πληρωμές · 36 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 093578451. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
1.180.118 €
από 30 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 30
71.605,65 € σε 7 τροποποιήσεις και παρατάσεις (7 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
179.653,76 €
από 289 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 289
Δημοσιευμένη αξία
218.032,68 €
από 32 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 36
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 362 2026 27 2025 37 2024 32 2023 21 2022 18 2021 18 2020 20 2019 27 2018 32 2017 24 2016 44 2015 47 2014 15 362 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 6 από 15
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Ιούνιος 2022 14/6/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-76 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.54/18-02-2022(22SYMV010082019) 14/6 162,39 € ΑΔΑ 6ΚΔΘ46ΜΨΣΠ-Λ10 ↗Μάιος 2022 23/5/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-61 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.54/18-02-2022(22SYMV010082019) 23/5 724,26 € ΑΔΑ ΩΑΗΤ46ΜΨΣΠ-Ω2Ρ ↗Απρίλιος 2022 14/4/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-213 για :Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Σκύρου -Συνοπτικός Διαωνισμός-Σύμβαση 7454/15-12-2020(20SYMV007851167) & παράταση 21SYMV009648705 (Δαπάνη ΠΟΕ) 14/4 1.312,24 € ΑΔΑ ΨΒ7ΕΩ1Σ-ΔΙ8 ↗14/4/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-214 για :Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Σκύρου -Συνοπτικός Διαωνισμός-Σύμβαση 7454/15-12-2020(20SYMV007851167) & παράταση 21SYMV009648705-Λήξη 14/4 1.751,38 € ΑΔΑ ΩΥΩΕΩ1Σ-ΑΗ7 ↗Μάρτιος 2022 30/3/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-38 για :Υποχρεωτική Δαπάνη-Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ έτους 2022-2023 του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.54/18-02-2022(22SYMV010082019) 30/3 175,43 € ΑΔΑ 6Η7Π46ΜΨΣΠ-8Ο1 ↗30/3/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-36 για :Υποχρεωτική Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2021-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ.Σύμβαση 483/15-12-2020(20SYMV007852303) & παράταση 21SYMV009722814 30/3 86,44 € ΑΔΑ 6ΥΚΦ46ΜΨΣΠ-ΜΞ7 ↗30/3/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-37 για :Υποχρεωτική Δαπάνη-Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2022-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ.Σύμβαση 483/15-12-2020(20SYMV007852303) & παράταση 21SYMV009722814 30/3 138,32 € ΑΔΑ ΨΗΟΕ46ΜΨΣΠ-ΧΡΓ ↗3/3/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-117 για :Υποχρεωτική Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου -Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 7456/15-12-2020( 20SYMV007851700)-Λήξη 3/3 1.332,84 € ΑΔΑ 975ΜΩ1Σ-ΡΤ8 ↗Φεβρουάριος 2022 18/2/ 2022 Σύμβαση ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 18/2 6.011,15 € ΑΔΑΜ 22SYMV010082019 ↗18/2/ 2022 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου
και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ , περιόδου 2022-2023 . 18/2 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΨΡ0ΞΩ1Σ-Ρ2Λ ↗Δεκέμβριος 2021 29/12/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-154 για :Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ μηνών Αυγούστου, Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2021-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ.Σύμβαση 483/15-12-2020(20SYMV007852303) 29/12 145,22 € ΑΔΑ 6ΥΕΛ46ΜΨΣΠ-ΙΧΗ ↗29/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-851 για :Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Σκύρου μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2021-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σύμβαση αρ.πρω: 7454/15-12-2020(20SYMV007851167) 29/12 3.872,73 € ΑΔΑ ΨΧΓΟΩ1Σ-ΤΟΩ ↗7/12/ 2021 Τροποποίηση ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 7/12 1.152,09 € ΑΔΑΜ 21SYMV009722814 ↗Νοέμβριος 2021 29/11/ 2021 Τροποποίηση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2020-2021 29/11 18.828,18 € ΑΔΑΜ 21SYMV009648705 ↗3/11/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-679 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2021 -Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 7456/15-12-2020( 20SYMV007851700) 3/11 2.291,43 € ΑΔΑ 6ΑΗΚΩ1Σ-ΓΥΧ ↗Σεπτέμβριος 2021 14/9/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-536 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2021-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 7456/15-12-2020( 20SYMV007851700) 14/9 2.318,88 € ΑΔΑ 6ΝΝΝΩ1Σ-Ψ41 ↗Αύγουστος 2021 13/8/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-490 για :Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Σκύρου για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο 2021-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 7454/15-12-2020(20SYMV007851167) 13/8 2.029,72 € ΑΔΑ 6Ι9ΖΩ1Σ-ΒΤΘ ↗4/8/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-453 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου για τον μήνα Ιούνιο του 2021 -Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 7456/15-12-2020( 20SYMV007851700) 4/8 1.134,61 € ΑΔΑ ΨΓ96Ω1Σ-ΣΨ8 ↗Ιούλιος 2021 7/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-373 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο 2021-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ.πρωτ. 7456/15-12-2020(20SYMV007851700) 7/7 5.186,14 € ΑΔΑ 61Μ2Ω1Σ-ΣΘΝ ↗7/7/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-79 για :Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ.Σύμβαση 483/15-12-2020(20SYMV007852303) 7/7 316,38 € ΑΔΑ Ω5Π446ΜΨΣΠ-89Ο ↗Ιούνιος 2021 30/6/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-351 για :Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Σκύρου -Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 7454/15-12-2020(20SYMV007851167) 30/6 6.319,13 € ΑΔΑ 9ΞΠΟΩ1Σ-ΦΨΤ ↗Μάιος 2021 31/5/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-61 για :Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου έτους 2020-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. αποφ.318/22-10-2020(20AWARD007528266)-Λήξη 31/5 920,97 € ΑΔΑ 6Κ9Φ46ΜΨΣΠ-ΙΑ9 ↗26/5/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-58 για :Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 26/5 40,64 € ΑΔΑ 9ΚΚΔ46ΜΨΣΠ-ΓΕΜ ↗26/5/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-59 για :Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.416/5-12-2019(19SYMV005968136) 26/5 321,03 € ΑΔΑ Ω8ΞΣ46ΜΨΣΠ-0ΘΩ ↗Απρίλιος 2021 13/4/ 2021 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 13/4 56.568,20 € ΑΔΑΜ 21SYMV008460606 ↗