Δημόσιο χρήμα 2019 Κατάταξη αναδόχων 3 συμβάσεις · 2 τροποποιήσεις · 18 πληρωμές · 4 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 093578451. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
119.471,44 €
από 3 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 3
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
7.332,62 €
από 18 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 18
Δημοσιευμένη αξία
26.583,64 €
από 4 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 4
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 362 2026 27 2025 37 2024 32 2023 21 2022 18 2021 18 2020 20 2019 27 2018 32 2017 24 2016 44 2015 47 2014 15 27 εγγραφές το 2019, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2019, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2019 11/12/ 2019 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 11/12 105.352 € ΑΔΑΜ 19SYMV006008555 ↗5/12/ 2019 Σύμβαση ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 5/12 4.488,70 € ΑΔΑΜ 19SYMV005968136 ↗5/12/ 2019 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 5/12 9.630,74 € ΑΔΑΜ 19SYMV005968697 ↗Σεπτέμβριος 2019 16/9/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-138 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. αποφ.421/19-7-2019 16/9 277,34 € ΑΔΑ 66ΤΧ46ΜΨΣΠ-Η5Ε ↗16/9/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-139 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. αποφ.421/19-7-2019 16/9 269,65 € ΑΔΑ 6ΝΣΙ46ΜΨΣΠ-ΒΜΥ ↗13/9/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-135 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) - Παράταση σύμβασης 13/9 498,18 € ΑΔΑ 671146ΜΨΣΠ-Τ5Ν ↗13/9/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-134 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) και παράταση σύμβασης 13/9 610,59 € ΑΔΑ ΨΒ4Δ46ΜΨΣΠ-Ρ61 ↗13/9/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-137 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) - 2η Παράταση σύμβασης(απόφ ΔΣ αρ. απ. 20/2019) 13/9 266,77 € ΑΔΑ ΨΒΓΧ46ΜΨΣΠ-4ΛΜ ↗13/9/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-136 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) - Παράταση σύμβασης 13/9 563,22 € ΑΔΑ ΩΠ1Γ46ΜΨΣΠ-1ΔΞ ↗Αύγουστος 2019 26/8/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών και Τροφοδοσίας 135 ΣΜ 26/8 16.187 € ΑΔΑ 9ΚΟΔ6-Τ74 ↗Ιούλιος 2019 26/7/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2019 . 26/7 8.401,88 € ΑΔΑ 6Ν5ΒΩ1Σ-9ΦΨ ↗19/7/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών τροφίμων για την άμεση κάλυψη της ανάγκης της υπηρεσίας του Δ. Παιδικού Σταθμού
του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου. 19/7 897,95 € ΑΔΑ ΩΞΒΑΩ1Σ-ΜΤΜ ↗Ιούνιος 2019 14/6/ 2019 Τροποποίηση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 14/6 6.558,21 € ΑΔΑΜ 19SYMV005174359 ↗Μάιος 2019 23/5/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-87 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) (ΠΟΕ) 23/5 175,61 € ΑΔΑ Ω25Μ46ΜΨΣΠ-ΕΟΗ ↗22/5/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-86 για :Προμήθεια ειδών διατροφής για την ενίσχυση εν είδη δωρεάς της υπηρεσίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου - Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) (ΠΟΕ) Λήξη σύμβασης 22/5 974,63 € ΑΔΑ Ω4ΥΜ46ΜΨΣΠ-Υ7Δ ↗Απρίλιος 2019 16/4/ 2019 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια διαφόρων ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς-Απευθείας ανάθεση Προέδρου αρ. αποφ.42/20-12-2018(18AWRD004239666) 16/4 580,34 € ΑΔΑ 6ΤΡΡ46ΜΨΣΒ-ΨΑΥ ↗11/4/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-210 για :Προμήθεια ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας στις 11-3-2019 στην κεντρική πλατεία του νησιού. Σχετική απόφαση δημάρχου 160/8-3-2019 με ΑΔΑΜ: 19AWRD004584686 11/4 1.096,81 € ΑΔΑ 6Γ6ΧΩ1Σ-ΧΞΜ ↗Μάρτιος 2019 27/3/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-44 για :Υποχρεωτική δαπάνη - Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746)Συνεχιζόμενη σύμβαση 27/3 39,86 € ΑΔΑ 9ΚΘΡ46ΜΨΣΠ-ΠΗΥ ↗19/3/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-42 για :Υποχρεωτική δαπάνη-Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746)Συνεχιζόμενη σύμβαση 19/3 198,87 € ΑΔΑ 60ΦΤ46ΜΨΣΠ-Ζ8Π ↗19/3/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-43 για :Υποχρεωτική δαπάνη-Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746)Συνεχιζόμενη σύμβαση 19/3 117,60 € ΑΔΑ ΨΘΥΓ46ΜΨΣΠ-ΣΑ3 ↗18/3/ 2019 Τροποποίηση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 18/3 6.558,21 € ΑΔΑΜ 19SYMV004656962 ↗8/3/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών παντοπωλείου (σαρακοστιανών και συναφών ειδών)
στα πλαίσια εορτασμού της εκδήλωσης της Καθαρής Δευτέρας. 8/3 1.096,81 € ΑΔΑ ΩΔΦ3Ω1Σ-Σ7Γ ↗5/3/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-32 για :Υποχρεωτική δαπάνη-Προμήθεια ειδών διατροφής για την ενίσχυση εν είδη δωρεάς της υπηρεσίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου - Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) Λήξη σύμβασης. 5/3 902,42 € ΑΔΑ Ψ39Ε46ΜΨΣΠ-ΩΡ7 ↗5/3/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-30 για :Υποχρεωτική δαπάνη - Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746)Συνεχιζόμενη σύμβαση 5/3 257,62 € ΑΔΑ Ψ4Π546ΜΨΣΠ-Π2Ι ↗5/3/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-31 για :Υποχρεωτική δαπάνη - Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746)Συνεχιζόμενη σύμβαση 5/3 132,86 € ΑΔΑ Ω2ΦΜ46ΜΨΣΠ-ΖΥ9 ↗