Δημόσιο χρήμα 2018 Κατάταξη αναδόχων 1 σύμβαση · 27 πληρωμές · 4 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 093578451. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
6.558,21 €
από 1 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
16.011,54 €
από 27 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 27
Δημοσιευμένη αξία
2.654,20 €
από 3 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 4
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 362 2026 27 2025 37 2024 32 2023 21 2022 18 2021 18 2020 20 2019 27 2018 32 2017 24 2016 44 2015 47 2014 15 32 εγγραφές το 2018, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2018, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2018 21/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-228 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 21/12 168,61 € ΑΔΑ 65ΙΒ46ΜΨΣΠ-ΚΣ9 ↗21/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-229 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 21/12 245,04 € ΑΔΑ 72Α346ΜΨΣΠ-602 ↗21/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-227 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 21/12 277 € ΑΔΑ 73ΞΑ46ΜΨΣΠ-15Ε ↗21/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-226 για :Προμήθεια ειδών διατροφής για την ενίσχυση εν είδη δωρεάς της υπηρεσίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου - Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) 21/12 4.453,83 € ΑΔΑ ΨΧΙΤ46ΜΨΣΠ-ΙΣΜ ↗20/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-224 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 20/12 337,81 € ΑΔΑ 7Χ1646ΜΨΣΠ-ΞΥΤ ↗20/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-225 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 20/12 280,12 € ΑΔΑ Ψ8ΥΞ46ΜΨΣΠ-ΜΡΤ ↗20/12/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας διαφόρων ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ. 20/12 580,34 € ΑΔΑ ΩΜ1Ρ46ΜΨΣΒ-1ΩΑ ↗20/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-223 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 20/12 279,84 € ΑΔΑ ΩΤΤΖ46ΜΨΣΠ-525 ↗19/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-222 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 19/12 260,74 € ΑΔΑ 62ΦΩ46ΜΨΣΠ-0ΒΡ ↗19/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-221 για :Προμήθεια ειδών διατροφής για την ενίσχυση εν είδη δωρεάς της υπηρεσίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου - Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) 19/12 158,40 € ΑΔΑ Ω4ΦΟ46ΜΨΣΠ-ΟΚ3 ↗Νοέμβριος 2018 9/11/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-610 για :Προμήθεια ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης Aegean Reggata 2018 του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση-Σχετ απόφαση Δημάρχου 244/13-8-2018 9/11 260,59 € ΑΔΑ Ω54ΣΩ1Σ-ΨΔΡ ↗Οκτώβριος 2018 26/10/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-193 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 26/10 221,51 € ΑΔΑ ΩΣΚ746ΜΨΣΠ-ΒΗΛ ↗Σεπτέμβριος 2018 14/9/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-478 για :Προμήθεια ειδών διατροφής για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου - Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) 14/9 1.488,29 € ΑΔΑ ΩΘΙΨΩ1Σ-22Α ↗Αύγουστος 2018 21/8/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-165 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 21/8 329,21 € ΑΔΑ 6Κ9Ξ46ΜΨΣΠ-Π2Ξ ↗21/8/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-164 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 21/8 272,36 € ΑΔΑ ΨΩ0146ΜΨΣΠ-ΔΧΝ ↗13/8/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης Aegean Reggata 2018 του Δήμου Σκύρου. 13/8 260,59 € ΑΔΑ 6ΥΕ3Ω1Σ-ΝΓΝ ↗Ιούνιος 2018 13/6/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-116 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 13/6 186,52 € ΑΔΑ 65Σ346ΜΨΣΠ-Τ6Υ ↗13/6/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-117 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 13/6 352,76 € ΑΔΑ 688Π46ΜΨΣΠ-ΤΥΩ ↗13/6/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-298 για :Προμήθεια ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Πνεύματος για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας πολιτισμού 13/6 1.813,27 € ΑΔΑ 6ΞΨ4Ω1Σ-ΝΒΩ ↗13/6/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-115 για :Προμήθεια ειδών διατροφής για την ενίσχυση εν είδη δωρεάς της υπηρεσίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου - Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) 13/6 1.959,81 € ΑΔΑ ΩΥ1246ΜΨΣΠ-Ι0Β ↗Μάιος 2018 25/5/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια εορτασμού της γιορτής του Αγίου Πνεύματος. 25/5 1.813,27 € ΑΔΑ 7ΤΑΘΩ1Σ-ΙΚΜ ↗21/5/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-235 για :Προμήθεια ελαιόλαδου για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου για το 2017- Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718)(ΠΟΕ) 21/5 1.762,42 € ΑΔΑ ΩΔΞ6Ω1Σ-ΡΨ3 ↗10/5/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-93 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) 10/5 139,80 € ΑΔΑ 633646ΜΨΣΠ-7ΦΛ ↗Μάρτιος 2018 28/3/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-66 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) (Υποχρεωτική δαπάνη)ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160Ν.3463/2006 & ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 158Ν.3463/2006 28/3 88,30 € ΑΔΑ ΩΓΓΑ46ΜΨΣΠ-ΜΟΑ ↗28/3/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-65 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) (Υποχρεωτική δαπάνη)ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160Ν.3463/2006 & ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 158Ν.3463/2006 28/3 206,22 € ΑΔΑ ΩΖΞΘ46ΜΨΣΠ-73Γ ↗