Δημόσιο χρήμα 2024 Κατάταξη αναδόχων 4 συμβάσεις · 26 πληρωμές · 2 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 093578451. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
33.904,81 €
από 4 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 4
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
22.269,09 €
από 26 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 26
Δημοσιευμένη αξία
21.509,39 €
από 2 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 2
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 362 2026 27 2025 37 2024 32 2023 21 2022 18 2021 18 2020 20 2019 27 2018 32 2017 24 2016 44 2015 47 2014 15 32 εγγραφές το 2024, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2024, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2024 31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-988 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμηθεια ειδων Καθαριότητας Δημοτικού Σχολείου Σκύρου 31/12 96,05 € ΑΔΑ 6Ι3ΙΩ1Σ-9ΟΕ ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1004 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας -Δημοτικό Σχολείο Σκύρου 31/12 241,07 € ΑΔΑ 6ΛΧΡΩ1Σ-ΔΝ1 ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-992 για :Παγία Προκαταβολή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας σχολείων 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 31/12 125,45 € ΑΔΑ 9Δ8ΦΩ1Σ-7Ω8 ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1013 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας -2ο Νηπιαγωγείο Σκύρου 31/12 114,18 € ΑΔΑ 9ΩΩΣΩ1Σ-ΘΘΡ ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-990 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Ειδών Καθαρτιότητας Σχολείων -3ο Νηπιαγωγείο Σκύρου 31/12 80,08 € ΑΔΑ ΨΧ4ΓΩ1Σ-ΠΣΨ ↗22/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-941 για :προμήθεια τροφίμων στις19-12-2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 22/12 79,21 € ΑΔΑ 68ΧΤΩ1Σ-5ΨΓ ↗18/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-937 για :Προμήθεια τροφίμων στις 22-6-2023 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) 18/12 1.281,41 € ΑΔΑ 6Ω0ΨΩ1Σ-Ω4Μ ↗17/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-936 για :προμήθεια τροφίμων στις 21-11-2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 17/12 116,58 € ΑΔΑ ΨΒΑ2Ω1Σ-ΦΤ0 ↗13/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-920 για :προμήθεια τροφίμων στις 2-12-2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 13/12 175,03 € ΑΔΑ Ψ51ΞΩ1Σ-ΡΘΩ ↗10/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-896 για :προμήθεια τροφίμων στις 21-11-2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 10/12 230,38 € ΑΔΑ Ψ6ΔΖΩ1Σ-99Λ ↗Νοέμβριος 2024 21/11/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-848 για :προμήθεια τροφίμων στις 5/04/2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 21/11 121,54 € ΑΔΑ 908ΒΩ1Σ-Β4Η ↗21/11/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-850 για :Προμήθεια τροφίμων με Δ.Π. (17.06.24) για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 21/11 595,85 € ΑΔΑ ΨΛΠΙΩ1Σ-ΠΩΜ ↗Οκτώβριος 2024 21/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-752 για :την ετήσια προμήθεια ειδών διατροφής, για τις ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού , του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2024-2025, ΑΔΑΜ πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:24REQ014219053,6-2-2024 21/10 487,98 € ΑΔΑ 6Μ5ΑΩ1Σ-9ΛΝ ↗16/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-730 για : προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σύμφωνα με την υπ αριθμ.170/2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ-παρ.3α, άρθρο 27, Ν.5056/2023 (κλείσιμο σύμβασης) 16/10 1.425,23 € ΑΔΑ 6Φ1ΑΩ1Σ-ΦΗΣ ↗Σεπτέμβριος 2024 20/9/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-642 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Π. Νο 4στις 7-8-2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού παιδικού σταθμού 2023-2024 Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 449/02.11.2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013692737 20/9 945,70 € ΑΔΑ 96ΥΘΩ1Σ-ΘΗΡ ↗Αύγουστος 2024 23/8/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-563 για :Προμήθεια τροφίμων στις 5/04/2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 23/8 377,59 € ΑΔΑ 69Κ9Ω1Σ-ΡΒΧ ↗23/8/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-564 για :Προμήθεια είδη τροφίμων και προσωπικής υγιεινής για τη σίτηση και καθαριότητα μεταναστών (65 άνθρωποι) που εντοπίστηκαν σε παράλια της Σκύρου 19-5-2024 (έκτακτη ανάγκη) 23/8 1.360 € ΑΔΑ Ψ6Ι1Ω1Σ-9Ρ8 ↗Ιούλιος 2024 24/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-485 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 5893/2-11-2023(23SYMV013691523) 24/7 360,51 € ΑΔΑ Ψ4ΗΦΩ1Σ-9ΩΔ ↗19/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-472 για :Προμήθεια γάλακτος (ως Μ.Α.Π.) στις 15/05/2024 (τριμήνου ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΑΙΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΥ) για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1248/05.03.2024 (24SYMV014366139) 19/7 2.301,82 € ΑΔΑ ΨΥΨΑΩ1Σ-ΙΡΡ ↗18/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-469 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 18/7 1.297,58 € ΑΔΑ 6Κ2ΠΩ1Σ-ΘΧΚ ↗18/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-471 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Π. Νο 3 στις 24/05/24 για τις ανάγκες του Δημοτικού παιδικού σταθμού 2023-2024 Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 449/02.11.2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013692737 18/7 70,44 € ΑΔΑ Ψ7Υ1Ω1Σ-ΧΧΑ ↗Ιούνιος 2024 20/6/ 2024 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υπ΄ Αριθμόν 17/2024 Για την προμήθεια νωπών κρεάτων της 135ΣΜ 20/6 11.078,45 € ΑΔΑΜ 24SYMV014992581 ↗Μάιος 2024 23/5/ 2024 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Υπ΄Αριθμόν 15/2024 Για την προμήθεια ειδών κρεατοπαρασκευασμάτων της ΛΑΞ. 23/5 3.791,50 € ΑΔΑΜ 24SYMV014801662 ↗Απρίλιος 2024 25/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-266 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 5893/2-11-2023(23SYMV013691523) 25/4 4.237,32 € ΑΔΑ 62ΩΜΩ1Σ-ΛΣΝ ↗25/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-267 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) 25/4 219,94 € ΑΔΑ ΨΡ8ΖΩ1Σ-ΟΛ4 ↗