30 συμβάσεις · 7 τροποποιήσεις · 289 πληρωμές · 36 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 093578451. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
1.180.118 €
από 30 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 30
71.605,65 € σε 7 τροποποιήσεις και παρατάσεις (7 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
179.653,76 €
από 289 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 289
Δημοσιευμένη αξία
218.032,68 €
από 32 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 36
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 362 2026 27 2025 37 2024 32 2023 21 2022 18 2021 18 2020 20 2019 27 2018 32 2017 24 2016 44 2015 47 2014 15 362 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 4 από 15
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2024 21/11/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-850 για :Προμήθεια τροφίμων με Δ.Π. (17.06.24) για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 21/11 595,85 € ΑΔΑ ΨΛΠΙΩ1Σ-ΠΩΜ ↗Οκτώβριος 2024 21/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-752 για :την ετήσια προμήθεια ειδών διατροφής, για τις ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού , του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2024-2025, ΑΔΑΜ πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:24REQ014219053,6-2-2024 21/10 487,98 € ΑΔΑ 6Μ5ΑΩ1Σ-9ΛΝ ↗16/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-730 για : προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σύμφωνα με την υπ αριθμ.170/2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ-παρ.3α, άρθρο 27, Ν.5056/2023 (κλείσιμο σύμβασης) 16/10 1.425,23 € ΑΔΑ 6Φ1ΑΩ1Σ-ΦΗΣ ↗Σεπτέμβριος 2024 20/9/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-642 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Π. Νο 4στις 7-8-2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού παιδικού σταθμού 2023-2024 Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 449/02.11.2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013692737 20/9 945,70 € ΑΔΑ 96ΥΘΩ1Σ-ΘΗΡ ↗Αύγουστος 2024 23/8/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-563 για :Προμήθεια τροφίμων στις 5/04/2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 23/8 377,59 € ΑΔΑ 69Κ9Ω1Σ-ΡΒΧ ↗23/8/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-564 για :Προμήθεια είδη τροφίμων και προσωπικής υγιεινής για τη σίτηση και καθαριότητα μεταναστών (65 άνθρωποι) που εντοπίστηκαν σε παράλια της Σκύρου 19-5-2024 (έκτακτη ανάγκη) 23/8 1.360 € ΑΔΑ Ψ6Ι1Ω1Σ-9Ρ8 ↗Ιούλιος 2024 24/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-485 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 5893/2-11-2023(23SYMV013691523) 24/7 360,51 € ΑΔΑ Ψ4ΗΦΩ1Σ-9ΩΔ ↗19/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-472 για :Προμήθεια γάλακτος (ως Μ.Α.Π.) στις 15/05/2024 (τριμήνου ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΑΙΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΥ) για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1248/05.03.2024 (24SYMV014366139) 19/7 2.301,82 € ΑΔΑ ΨΥΨΑΩ1Σ-ΙΡΡ ↗18/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-469 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 18/7 1.297,58 € ΑΔΑ 6Κ2ΠΩ1Σ-ΘΧΚ ↗18/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-471 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Π. Νο 3 στις 24/05/24 για τις ανάγκες του Δημοτικού παιδικού σταθμού 2023-2024 Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 449/02.11.2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013692737 18/7 70,44 € ΑΔΑ Ψ7Υ1Ω1Σ-ΧΧΑ ↗Ιούνιος 2024 20/6/ 2024 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υπ΄ Αριθμόν 17/2024 Για την προμήθεια νωπών κρεάτων της 135ΣΜ 20/6 11.078,45 € ΑΔΑΜ 24SYMV014992581 ↗Μάιος 2024 23/5/ 2024 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Υπ΄Αριθμόν 15/2024 Για την προμήθεια ειδών κρεατοπαρασκευασμάτων της ΛΑΞ. 23/5 3.791,50 € ΑΔΑΜ 24SYMV014801662 ↗Απρίλιος 2024 25/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-266 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 5893/2-11-2023(23SYMV013691523) 25/4 4.237,32 € ΑΔΑ 62ΩΜΩ1Σ-ΛΣΝ ↗25/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-267 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) 25/4 219,94 € ΑΔΑ ΨΡ8ΖΩ1Σ-ΟΛ4 ↗23/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-255 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) 23/4 237,88 € ΑΔΑ 6ΘΟΗΩ1Σ-ΚΡ9 ↗23/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-252 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) (Αρ.27 Ν.5056/2023) 23/4 1.694,82 € ΑΔΑ Ψ83ΡΩ1Σ-Β00 ↗Μάρτιος 2024 8/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-138 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 5893/2-11-2023(23SYMV013691523) 8/3 3.995,45 € ΑΔΑ ΨΣΗΜΩ1Σ-ΥΚΑ ↗5/3/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025 5/3 11.207,38 € ΑΔΑΜ 24SYMV014366139 ↗4/3/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας γάλατος, ως παροχή μέσου ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου , περιόδου 2024-2025 . 4/3 12.664,34 € ΑΔΑ 6Φ3ΕΩ1Σ-Θ9Ι ↗Φεβρουάριος 2024 27/2/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ.ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025 27/2 7.827,48 € ΑΔΑΜ 24SYMV014326595 ↗26/2/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
του Δήμου Σκύρου , περιόδου 2024-2025 . 26/2 8.845,05 € ΑΔΑ ΨΦΑΞΩ1Σ-9ΝΤ ↗Δεκέμβριος 2023 19/12/ 2023 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-137 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) 19/12 239,49 € ΑΔΑ ΨΑΝ746ΜΨΣΠ-ΛΜ2 ↗12/12/ 2023 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-133 για :Προμήθεια τροφίμων στις 27/11/2023 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) 12/12 116,81 € ΑΔΑ 6Δ7Ν46ΜΨΣΠ-434 ↗12/12/ 2023 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-132 για :Προμήθεια τροφίμων στις 20/11/2023 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) 12/12 118,92 € ΑΔΑ ΨΣΘΦ46ΜΨΣΠ-ΠΣ7 ↗Νοέμβριος 2023 27/11/ 2023 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-125 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) 27/11 751,78 € ΑΔΑ 656Φ46ΜΨΣΠ-ΠΩΩ ↗