30 συμβάσεις · 7 τροποποιήσεις · 289 πληρωμές · 36 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 093578451. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
1.180.118 €
από 30 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 30
71.605,65 € σε 7 τροποποιήσεις και παρατάσεις (7 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
179.653,76 €
από 289 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 289
Δημοσιευμένη αξία
218.032,68 €
από 32 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 36
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 362 2026 27 2025 37 2024 32 2023 21 2022 18 2021 18 2020 20 2019 27 2018 32 2017 24 2016 44 2015 47 2014 15 362 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 7 από 15
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Μάρτιος 2021 10/3/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-116 για :Δαπάνη ΠΟΕ -Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου -Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 7456/15-12-2020( 20SYMV007851700) 10/3 1.001,96 € ΑΔΑ Ψ3Η9Ω1Σ-ΙΞΖ ↗Φεβρουάριος 2021 24/2/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-93 για :Υποχρεωτκή Δαπάνη (ΠΟΕ)-Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σκύρου έτους 2020-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ.πρωτ.6138/26-10-2020 (20SYMV007537062)Λήξη σύμβασης 24/2 2.679,05 € ΑΔΑ Ρ43ΘΩ1Σ-ΜΣ0 ↗23/2/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-90 για :Υποχρεωτική Δαπάνη (ΠΟΕ)-Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου -Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 6566/5-12-2019(19SYMV005968697)-Λήξη σύμβασης 23/2 793,50 € ΑΔΑ ΩΖ8ΒΩ1Σ-Υ5Σ ↗Δεκέμβριος 2020 29/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-888 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ.πρωτ.6138/26-10-2020 (20SYMV007537062) 29/12 1.902,63 € ΑΔΑ ΩΖΥ1Ω1Σ-Ν0Ψ ↗28/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-877 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου -Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 6566/5-12-2019 (19SYMV005968697) 28/12 1.962,94 € ΑΔΑ ΨΓΛ9Ω1Σ-ΗΣΞ ↗22/12/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-154 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.416/5-12-2019(19SYMV005968136) 22/12 393,64 € ΑΔΑ ΩΡΥΑ46ΜΨΣΠ-ΥΗΥ ↗15/12/ 2020 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 15/12 18.828,18 € ΑΔΑΜ 20SYMV007851167 ↗15/12/ 2020 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 15/12 11.863,18 € ΑΔΑΜ 20SYMV007851700 ↗15/12/ 2020 Σύμβαση ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 15/12 1.152,09 € ΑΔΑΜ 20SYMV007852303 ↗Νοέμβριος 2020 19/11/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-147 για :Προμήθεια τροφίμων μηνός Ιουλίου-Αυγούστου για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.416/5-12-2019(19SYMV005968136) 19/11 537,93 € ΑΔΑ ΩΛΖΙ46ΜΨΣΠ-Β9Ψ ↗18/11/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-146 για :Προμήθεια τροφίμων μηνός Ιουνίου για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.416/5-12-2019(19SYMV005968136) 18/11 442,22 € ΑΔΑ ΨΚΞΦ46ΜΨΣΠ-32Ω ↗12/11/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-723 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου -Σχετ. σύμβαση αρ.πρω: 6566/5-12-2019 (19SYMV005968697) 12/11 4.431,85 € ΑΔΑ 9ΩΠΜΩ1Σ-7ΗΣ ↗12/11/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-724 για :Προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας από την πανδημία του ιού COVID-19 (κορονοϊός)-Επείγουσα απευθείας ανάθεση-Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 32/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΛΒΩ1Σ-117) 12/11 289,06 € ΑΔΑ ΩΘ97Ω1Σ-ΞΙΛ ↗Οκτώβριος 2020 26/10/ 2020 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 26/10 3.828,30 € ΑΔΑΜ 20SYMV007537062 ↗22/10/ 2020 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου
και των νομικών του προσώπων για το έτος 2020 . 22/10 7.550,28 € ΑΔΑ ΩΤΜ8Ω1Σ-2ΒΑ ↗Ιούνιος 2020 17/6/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-371 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου-Σχετ. συμβ. 6566/5-12-2019 (19SYMV005968697)(ΠΟΕ) 17/6 761,35 € ΑΔΑ Ω0ΚΩΩ1Σ-Α2Χ ↗15/6/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-79 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.416/5-12-2019(19SYMV005968136) 15/6 286,28 € ΑΔΑ 619Φ46ΜΨΣΠ-ΘΥ2 ↗9/6/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-78 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.416/5-12-2019(19SYMV005968136) 9/6 1.013,29 € ΑΔΑ ΩΛΞΥ46ΜΨΣΠ-4Λ9 ↗Μάιος 2020 28/5/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-75 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.416/5-12-2019(19SYMV005968136)(ΠΟΕ) 28/5 1.142,65 € ΑΔΑ Ω7ΩΩ46ΜΨΣΠ-ΔΑΑ ↗21/5/ 2020 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.αποφ.αρ 437/26-7-2019(19AWRD005348966)(ΠΟΕ) 21/5 770,83 € ΑΔΑ 608Ι46ΜΨΣΒ-ΖΦ5 ↗21/5/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-63 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. αποφ.437/26-7-2019(19AWRD005348966)(ΠΟΕ) 21/5 707,76 € ΑΔΑ Ω34Δ46ΜΨΣΠ-ΖΧΡ ↗19/5/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-61 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. αποφ.421/19-7-2019(ΠΟΕ) 19/5 425,94 € ΑΔΑ ΨΠΗΧ46ΜΨΣΠ-Ο08 ↗Μάρτιος 2020 17/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-137 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου -Σχετ. σύμβαση αρ.πρωτ:6566/5-12-2019 (19SYMV005968697) 17/3 2.337,64 € ΑΔΑ 6ΡΗ9Ω1Σ-Η7Ι ↗Δεκέμβριος 2019 11/12/ 2019 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 11/12 105.352 € ΑΔΑΜ 19SYMV006008555 ↗5/12/ 2019 Σύμβαση ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 5/12 4.488,70 € ΑΔΑΜ 19SYMV005968136 ↗