30 συμβάσεις · 7 τροποποιήσεις · 289 πληρωμές · 36 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 093578451. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
1.180.118 €
από 30 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 30
71.605,65 € σε 7 τροποποιήσεις και παρατάσεις (7 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
179.653,76 €
από 289 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 289
Δημοσιευμένη αξία
218.032,68 €
από 32 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 36
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 362 2026 27 2025 37 2024 32 2023 21 2022 18 2021 18 2020 20 2019 27 2018 32 2017 24 2016 44 2015 47 2014 15 362 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 10 από 15
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Μάρτιος 2018 23/3/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-53 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) (Υποχρεωτική δαπάνη) ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160Ν.3463/2006 & ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 158Ν.3463/2006 23/3 52,08 € ΑΔΑ 6ΞΟ246ΜΨΣΠ-621 ↗20/3/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-51 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) (Υποχρεωτική δαπάνη) ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160Ν.3463/2006 & ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 158Ν.3463/2006 20/3 95,92 € ΑΔΑ 61ΡΝ46ΜΨΣΠ-Α69 ↗14/3/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-48 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) (Υποχρεωτική δαπάνη)ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160Ν.3463/2006 & ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 158Ν.3463/2006 14/3 69,16 € ΑΔΑ 6ΗΧ746ΜΨΣΠ-ΠΑ5 ↗14/3/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-47 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) (Υποχρεωτική δαπάνη) ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160Ν.3463/2006 & ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 158Ν.3463/2006 14/3 204,62 € ΑΔΑ 6Σ8Β46ΜΨΣΠ-Τ2Η ↗Φεβρουάριος 2018 21/2/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμβαση αρ.44/23-1-2018 (18SYMV002574746) ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160Ν.3463/2006 & ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 158Ν.3463/2006 21/2 47,31 € ΑΔΑ 75ΨΦ46ΜΨΣΠ-417 ↗Ιανουάριος 2018 23/1/ 2018 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 23/1 6.558,21 € ΑΔΑΜ 18SYMV002574746 ↗12/1/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου
και του ΝΠΔΔ για το έτος 2018 και το 1ο τρίμηνο του έτους 2019 . 12/1 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΩΛΩΑΩ1Σ-ΡΡΚ ↗Δεκέμβριος 2017 20/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-754 για :Προμήθεια διαφόρων ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια εορτασμού Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 20/12 529,92 € ΑΔΑ Ω4ΧΙΩ1Σ-21Κ ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-746 για :Προμήθεια ειδών διατροφής στις 15/12/2017 για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου για το 2017- Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) 19/12 2.645,74 € ΑΔΑ 73ΕΑΩ1Σ-ΨΘΥ ↗12/12/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
με θέμα την προμήθεια διαφόρων ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Σκύρου έτους 2017 12/12 529,92 € ΑΔΑ 60ΜΝΩ1Σ-ΥΣΞ ↗Νοέμβριος 2017 30/11/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής για την ενίσχυση εν είδη δωρεάς της υπηρεσίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου για το 2017- Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) 30/11 47,99 € ΑΔΑ Ω8ΘΒΩ1Σ-Χ8Λ ↗22/11/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-680 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου στις 20/11/17 & 22/11/17-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 3656/18-7-2017 (17SYMV001710071) 22/11 1.641,44 € ΑΔΑ 7ΞΞ2Ω1Σ-ΠΕ0 ↗16/11/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Σκύρου στις 15/11/17-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 16/11 431,56 € ΑΔΑ ΩΚΝ1Ω1Σ-ΦΔ1 ↗7/11/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-650 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου στις 3/11/17 & 6/11/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 3656/18-7-2017 (17SYMV001710071) 7/11 558,53 € ΑΔΑ 7ΣΑΤΩ1Σ-40Δ ↗Οκτώβριος 2017 18/10/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-69 για :Προμήθεια ειδών διατροφής για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σκύρου για το 2017- Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο - Σχετ.Σύμβ. 5427/11-10-2017 (17SYMV002072718) 18/10 293,98 € ΑΔΑ ΩΕΔΛΩ1Σ-Κ74 ↗11/10/ 2017 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017. 11/10 5.361,40 € ΑΔΑΜ 17SYMV002072718 ↗11/10/ 2017 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2017 11/10 7.270,06 € ΑΔΑΜ 17SYMV002074207 ↗11/10/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου και του ΝΠΔΔ για το έτος 2017. 11/10 14.775,03 € ΑΔΑ ΩΤ2ΟΩ1Σ-8ΤΔ ↗9/10/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-570 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου στις 6/10/17-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 3656/18-7-2017 (17SYMV001710071) 9/10 71,13 € ΑΔΑ 7ΧΝΕΩ1Σ-069 ↗Σεπτέμβριος 2017 11/9/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-495 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου στις 6/9/17-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 3656/18-7-2017 (17SYMV001710071) 11/9 1.086,96 € ΑΔΑ 64ΛΣΩ1Σ-9ΕΡ ↗Αύγουστος 2017 2/8/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Σκύρου στις 27/7/17-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 2/8 528,26 € ΑΔΑ 71Ζ7Ω1Σ-ΦΑΚ ↗2/8/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-411 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Σκύρου στις 27/7/17-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 3656/18-7-2017 (17SYMV001710071) 2/8 1.086,73 € ΑΔΑ ΩΜΦΜΩ1Σ-Κ7Χ ↗Ιούλιος 2017 14/7/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου και των ΝΠΔΔ για το έτος 2017 . 14/7 7.088,22 € ΑΔΑ 7ΥΟΒΩ1Σ-ΦΟΟ ↗Μάιος 2017 18/5/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 7,14,22 & 28/11/2016 από Πρόχειρο Διαγωνισμό - (σχετ.τροπ.σύμβ.379/21-11-2016, 16SYMV005419800) 18/5 217,49 € ΑΔΑ ΨΒΖΠΩ1Σ-ΔΧΦ ↗Απρίλιος 2017 28/4/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-197 για :Προμήθεια τσουρεκιών για την προσφορά τους στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου στα πλαίσια εορτασμού του Πάσχα-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 28/4 178,78 € ΑΔΑ 6Β50Ω1Σ-ΑΩΡ ↗