23 συμβάσεις · 98 πληρωμές · 51 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 032390330. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
173.564,53 €
από 23 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 23
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
362.198,11 €
από 98 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 98
Δημοσιευμένη αξία
351.109 €
από 51 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 51
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 172 2026 7 2025 6 2024 11 2023 10 2022 21 2021 11 2020 8 2019 17 2018 17 2017 21 2016 20 2015 13 2014 10 172 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 4 από 7
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2019 20/12/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας Χριστουγεννιάτικων δαπανών στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2019-2020
του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ . 20/12 6.431,28 € ΑΔΑ ΩΑ5Λ46ΜΨΣΒ-1Ψ7 ↗13/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-787 για :Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας και γραφείου Δημάρχου -Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ.απ.544/4-10-2019 και ΑΔΑ(78Ε3Ω1Σ-ΥΤΒ) 13/12 514,98 € ΑΔΑ 6Ρ3ΘΩ1Σ-9ΙΣ ↗12/12/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-181 για :Προμήθεια αφυγραντήρων και σκευών κουζίνας για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού-Απευθείας ανάθεση Προέδρου αρ. απ.23/18-11-2019(19AWRD005867705) 12/12 538,91 € ΑΔΑ Ω5Φ246ΜΨΣΠ-ΧΙΑ ↗Νοέμβριος 2019 20/11/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-712 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.4076/26-7-2019(19SYMV005350756) 20/11 3.199,44 € ΑΔΑ ΨΨ4ΤΩ1Σ-Ο12 ↗18/11/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας σκευών κουζίνας και αφυγραντήρων για την κάλυψη των αναγκών
του Δ.Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ . 18/11 538,92 € ΑΔΑ ΨΩΦ546ΜΨΣΠ-102 ↗8/11/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-677 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.3451/27-6-2019(19SYMV005181438)Λήξη σύμβασης 8/11 2.901,60 € ΑΔΑ Ω6Θ9Ω1Σ-Χ3Η ↗Οκτώβριος 2019 25/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-628 για :Προμήθεια χειραμαξιδίου για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. απ..435/25-7-2019(ΑΔΑ:ΩΘ9ΟΩ1Σ-4ΩΞ) 25/10 499 € ΑΔΑ 7Μ81Ω1Σ-ΧΙΑ ↗17/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-615 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.3451/27-6-2019(19SYMV005181438) 17/10 9.878,33 € ΑΔΑ ΩΩΩ3Ω1Σ-ΚΚΗ ↗4/10/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου. 4/10 964,98 € ΑΔΑ 78Ε3Ω1Σ-ΥΤΒ ↗Ιούλιος 2019 26/7/ 2019 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΗΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/7 2.633,20 € ΑΔΑΜ 19SYMV005350578 ↗26/7/ 2019 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 26/7 1.329,80 € ΑΔΑΜ 19SYMV005350756 ↗26/7/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2019 . 26/7 8.401,88 € ΑΔΑ 6Ν5ΒΩ1Σ-9ΦΨ ↗25/7/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Χειραμαξίδιου οδοκαθαριστή για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου . 25/7 499,99 € ΑΔΑ ΩΘ9ΟΩ1Σ-4ΩΞ ↗15/7/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-24 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.3451/27-6-2019(19SYMV005181438) 15/7 7.134,60 € ΑΔΑ ΩΩ41Ω1Σ-Μ77 ↗Ιούνιος 2019 27/6/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου για το έτος 2019. 27/6 19.914,54 € ΑΔΑ 6Γ0ΔΩ1Σ-ΖΣ0 ↗Απρίλιος 2019 3/4/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-57 για :Προμήθεια ηλεκτρικών οικιακών συσκευών για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού-Απευθείας ανάθεση Προέδρου αρ. απ. 26/19-12-2018 (ΠΟΕ) 3/4 899 € ΑΔΑ 7ΜΥ946ΜΨΣΠ-7ΛΖ ↗Δεκέμβριος 2018 28/12/ 2018 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ-Απευθείας απόφαση Δημάρχου 160/8-6-2018 (ΑΔΑΜ:18AWRD003230679) 28/12 562,82 € ΑΔΑ 6Ξ6Γ46ΜΨΣΒ-7ΗΖ ↗28/12/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-231 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ-ΚΟΙΠΑΠ -Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο αρ. αποφ. 160/8-6-2018(ΑΔΑΜ:18AWRD003230679) 28/12 571,33 € ΑΔΑ 9Λ6Μ46ΜΨΣΠ-ΘΗΘ ↗27/12/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-720 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου -Απευθείας ανάθεση Δημάρχου- Σχετ.σύμβαση αρ. πρωτ.2797/25-6-2018 (18SYMV003317143)(Λήξη σύμβασης) 27/12 104,16 € ΑΔΑ 9ΣΤΟΩ1Σ-ΛΟΡ ↗21/12/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-707 για :Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την ανάγκη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σκύρου Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. πρωτ.371/16-10-2018 και ΑΔΑΜ:18AWRD003866419 21/12 341 € ΑΔΑ 6Η0ΩΩ1Σ-ΩΕ5 ↗19/12/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ. 19/12 910,40 € ΑΔΑ ΩΕ7Α46ΜΨΣΠ-ΛΥ6 ↗18/12/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-695 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου -Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ. πρωτ.2797/25-6-2018 (18SYMV003317143) 18/12 2.583,69 € ΑΔΑ ΩΧΗΥΩ1Σ-2ΦΚ ↗Οκτώβριος 2018 16/10/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
Επίπλων Γραφείου , Σκευών και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την λειτουργία του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Σκύρου. 16/10 5.316,19 € ΑΔΑ ΩΑΞΧΩ1Σ-6ΓΩ ↗12/10/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-534 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου -Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ. πρωτ.2797/25-6-2018 (18SYMV003317143) 12/10 1.160,54 € ΑΔΑ 67Α5Ω1Σ-ΚΓΕ ↗12/10/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-531 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. σύμβαση 3014/9-7-2018 (18SYMV003390386) Λήξη σύμβασης 12/10 10.834,76 € ΑΔΑ 6ΟΙΝΩ1Σ-6ΞΕ ↗