Δημόσιο χρήμα 2017 Κατάταξη αναδόχων 12 πληρωμές · 9 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 032390330. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
23.698,10 €
από 12 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 12
Δημοσιευμένη αξία
23.900,51 €
από 9 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 9
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 172 2026 7 2025 6 2024 11 2023 10 2022 21 2021 11 2020 8 2019 17 2018 17 2017 21 2016 20 2015 13 2014 10 21 εγγραφές το 2017, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 1
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2017, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2017 21/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-756 για :Προμήθεια χρωμάτων και υλικών χρώσης για την συντήρηση χώρων ιδιοκτησίας Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. εγκ. Αιτ. 17REQ002333708 21/12 784,30 € ΑΔΑ 7ΖΒΘΩ1Σ-Θ1Ρ ↗20/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-752 για :Προμήθεια χριστουγεννιάτικων λαμπτήρων-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 20/12 1.195,11 € ΑΔΑ Ω22ΙΩ1Σ-Ζ87 ↗20/12/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
χρωμάτων και υλικών χρώσης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου για το έτος 2017 20/12 784,30 € ΑΔΑ Ω809Ω1Σ-Χ03 ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-747 για :Προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. εγκ. Αίτημα 17REQ002333644 19/12 1.977,80 € ΑΔΑ 7Υ0ΔΩ1Σ-ΟΔΓ ↗14/12/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου για το έτος 2017. 14/12 1.977,80 € ΑΔΑ 7ΗΛ3Ω1Σ-ΑΓΤ ↗12/12/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
με θέμα την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων λαμπτήρων στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Σκύρου . 12/12 1.195,11 € ΑΔΑ Ψ478Ω1Σ-6ΞΕ ↗Σεπτέμβριος 2017 22/9/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-550 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών, των οικισμών και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Σκύρου-Δ παραλαβή-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 2211/11-5-2017 (17SYMV006170483) 22/9 6.120,58 € ΑΔΑ 7ΦΠΜΩ1Σ-4Υ2 ↗Αύγουστος 2017 25/8/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-465 για :Προμήθεια φορητών ασύρματων πομποδεκτών με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για την κάλυψη των αναγκών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. εγκεκριμένο αίτημα 17REQ001543942 25/8 1.454,52 € ΑΔΑ 6Ο99Ω1Σ-ΒΣ8 ↗25/8/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-464 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών, των οικισμών και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Σκύρου-Γ παραλαβή-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 2211/11-5-2017 (17SYMV006170483) 25/8 2.419,36 € ΑΔΑ ΩΒΠ7Ω1Σ-ΘΒΥ ↗25/8/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια επίπλων (γραφείο, καρέκλα, ράφια) για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 25/8 613,80 € ΑΔΑ ΩΛΨΣΩ1Σ-ΙΝ2 ↗18/8/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
επίπλων για τις ανάγκες του Δημοτικού παιδικού σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 18/8 613,80 € ΑΔΑ 646ΞΩ1Σ-ΙΟΣ ↗16/8/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
φορητών ασυρμάτων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκύρου. 16/8 1.454,52 € ΑΔΑ 727ΩΩ1Σ-ΨΙΧ ↗2/8/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και χαρτικών 2/8 500 € ΑΔΑ ΩΞΥΥ4653Π4-28Β ↗Ιούνιος 2017 30/6/ 2017 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια φωτοσωλήνας διακόσμησης στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγένων και της Πρωτοχρονιάς 30/6 297,60 € ΑΔΑ 63Ξ8Ω1Σ-32Η ↗30/6/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-307 για :Προμήθεια απολυμαντικών υγρών για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 30/6 806,25 € ΑΔΑ 72ΨΔΩ1Σ-6Ν7 ↗30/6/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-306 για :Προμήθεια κινητής μονάδας απολύμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. εγκεκρ. Αίτημα 17REQ006018714 30/6 1.584,72 € ΑΔΑ 7ΣΨ4Ω1Σ-ΑΕ8 ↗30/6/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-305 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών, των οικισμών και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 2211/11-5-2017 (17SYMV006170483) 30/6 5.085,02 € ΑΔΑ ΩΡΑ8Ω1Σ-ΜΗΩ ↗Μάιος 2017 23/5/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
κινητής μονάδας απολύμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων Σκύρου. 23/5 1.584,72 € ΑΔΑ 6Θ2ΖΩ1Σ-ΒΒ9 ↗23/5/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
απολυμαντικών υγρών για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων Σκύρου. 23/5 806,25 € ΑΔΑ 7ΥΒΩΩ1Σ-Χ9Κ ↗18/5/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-13 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών, των οικισμών και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 2211/11-5-2017 (17SYMV006170483) 18/5 1.359,04 € ΑΔΑ Ω145Ω1Σ-ΔΕΔ ↗8/5/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου για το έτος 2017. 8/5 14.984,01 € ΑΔΑ 6ΦΩΕΩ1Σ-ΞΙΒ ↗