23 συμβάσεις · 98 πληρωμές · 51 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 032390330. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
173.564,53 €
από 23 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 23
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
362.198,11 €
από 98 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 98
Δημοσιευμένη αξία
351.109 €
από 51 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 51
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 98 2026 3 2025 2 2024 6 2023 7 2022 11 2021 5 2020 5 2019 9 2018 9 2017 12 2016 14 2015 9 2014 6 98 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 4
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Αύγουστος 2026 26/8/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων για 2ο Νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής. 26/8 150 € ΑΔΑ 62ΨΕΩ1Σ-4ΨΞ ↗Ιούνιος 2026 30/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παροχή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού - λαμπτήρων (Τμήμα Α μελέτης) και φωτιστικών σωμάτων (Τμήμα Β) μελέτης.Αρ. συμφ. 5848/19-8-2025. 25SYMV017419838 2025-08-21 30/6 15.970,39 € ΑΔΑ 68Ζ8Ω1Σ-Π57 ↗Μάιος 2026 26/5/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ήτοι καθίσματα (κερκίδας και επισκέπτη) (Α) και ηλεκτρικό εξοπλισμό (καφετιέρα) (Β) στο πλαίσιο βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής στην οργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.Αρ. συμφ.14510/25-2-2026 26SYMV018534592 2026-02-25. 26/5 2.633,76 € ΑΔΑ Ψ0ΡΓΩ1Σ-ΧΩΖ ↗Οκτώβριος 2025 16/10/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Λαμπτήρες Τμήμα Α μελέτης) -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου -Αρ. Πρωτ.Συμφ. 5848/19-08-2025 ( 25SYMV017419838). 16/10 5.930,92 € ΑΔΑ Ρ8Θ5Ω1Σ-ΙΦΔ ↗Μάιος 2025 15/5/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-272 για :Παγία Προκαταβολή-Προμήθειες ειδών καθαριότητας για το Δημοτικό Σχολείο Σκύρου 15/5 68,82 € ΑΔΑ Ρ90ΑΩ1Σ-ΞΧ5 ↗Δεκέμβριος 2024 31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-998 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια ανταλλακτικών πανιών για καρέκλες σκηνοθέτη Λυκείου Σκύρου 31/12 110 € ΑΔΑ Ψ5ΗΠΩ1Σ-Β9Ρ ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-993 για :Παγία Προκαταβολή λοιπές προμήθειες για ανάγκες σχολείων 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 31/12 90 € ΑΔΑ ΨΠΥΚΩ1Σ-9ΞΦ ↗23/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-944 για :απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού-φωτιστικών σωμάτων συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.5605/4-11-2024 (24SYMV015705954 2024-11-04) 23/12 1.969,12 € ΑΔΑ Ψ3Ρ7Ω1Σ-Π1Ο ↗17/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-934 για :απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού-φωτιστικών σωμάτων συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.5605/4-11-2024 (24SYMV015705954 2024-11-04) ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17/12 2.122,26 € ΑΔΑ 6ΧΠΥΩ1Σ-Ι1Ν ↗Σεπτέμβριος 2024 10/9/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-605 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού απευθείας ανάθεση αρ.πρωτ.2705/27-5-2024 συμφωνητικό προμήθειας (24SYMV014822676 2024-05-27) (λήξη σύμβασης με Φραγκούλη) 10/9 3.793,16 € ΑΔΑ 67ΝΝΩ1Σ-ΨΟΗ ↗Ιούλιος 2024 16/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-462 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού απευθείας ανάθεση αρ.πρωτ.2705/27-5-2024 συμφωνητικό προμήθειας (24SYMV014822676 2024-05-27) 16/7 4.111,84 € ΑΔΑ ΨΓΑ5Ω1Σ-ΕΑ9 ↗Δεκέμβριος 2023 30/12/ 2023 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια Αθλητικών Υλικών για δηιουργία κινητού γηπέδου πετοσφαίρισης επί άμμου -ησσονος Σημασίας 30/12 1.497,92 € ΑΔΑ 6Ε5Χ46ΜΨΣΒ-0ΣΗ ↗Νοέμβριος 2023 27/11/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-747 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066) 27/11 10.475,52 € ΑΔΑ Ψ0ΑΧΩ1Σ-7ΙΥ ↗Οκτώβριος 2023 11/10/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-616 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066) 11/10 6.823,72 € ΑΔΑ 6Ω59Ω1Σ-ΠΛΝ ↗Αύγουστος 2023 7/8/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-455 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066) 7/8 5.821,80 € ΑΔΑ 9ΧΗ9Ω1Σ-Ο7Ρ ↗Ιούλιος 2023 25/7/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-414 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066) 25/7 8.207,56 € ΑΔΑ 6Ζ2ΑΩ1Σ-ΥΓΑ ↗Μάιος 2023 24/5/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-258 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066) 24/5 5.397,72 € ΑΔΑ ΩΝΖΖΩ1Σ-Δ08 ↗Απρίλιος 2023 24/4/ 2023 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-44 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας χώρων και ατόμων των υπηρεσιών ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση-Συμβ.351/19-09-2022 24/4 1.981,58 € ΑΔΑ 6ΠΞ446ΜΨΣΠ-ΧΟΣ ↗Δεκέμβριος 2022 30/12/ 2022 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια μηχανής ποπ κορν που θα χρησιμοποιηθεί σττις υπαίθριες παιδικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς- 30/12 477,40 € ΑΔΑ 6ΥΣΔ46ΜΨΣΒ-ΡΤΔ ↗20/12/ 2022 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-58 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον φωτισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ.200/18-11-2022(22SYMV011629445) 20/12 2.748,58 € ΑΔΑ ΨΙΒΜ46ΜΨΣΒ-Ν2Κ ↗Νοέμβριος 2022 30/11/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-801 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού τις ανάγκες φωτισµού των οδών του νησιού, των οικισμών και των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2022-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3322/30-6-22(22SYMV010841378) 30/11 11.762,64 € ΑΔΑ Ψ6ΖΑΩ1Σ-Μ9Χ ↗24/11/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-761 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας του τμήματος Περιβάλλοντος & καθαριότητας του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ. 4660/19-9-2022(22SYMV011261733) 24/11 3.967,78 € ΑΔΑ ΩΧ7ΚΩ1Σ-Β05 ↗16/11/ 2022 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη υγιεινής και καθαριότητας των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ- 16/11 826,95 € ΑΔΑ ΨΩΘΠ46ΜΨΣΒ-ΧΩΠ ↗11/11/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-725 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Σκύρου 2022-2023-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ. 4660/19-9-2022(22SYMV011261733) 11/11 2.967,31 € ΑΔΑ 6Φ0ΠΩ1Σ-26Λ ↗9/11/ 2022 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για την αρτιότερη παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ.167/6-09-2022 (22SYMV011193318) 9/11 3.991,56 € ΑΔΑ 6ΕΓΜ46ΜΨΣΒ-ΧΜΠ ↗