7 συμβάσεις · 32 πληρωμές · 16 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 066710842. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
29.766,04 €
από 7 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 7
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
50.166,90 €
από 32 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 32
Δημοσιευμένη αξία
49.328,02 €
από 16 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 16
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 32 2025 1 2024 1 2023 2 2022 5 2021 3 2020 7 2019 3 2018 1 2017 1 2016 4 2015 4 32 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2025 2/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια γραφικής ύλης , περιόδου 2025-2026, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου -Δελτίο Παραγγελίας Νο1 -Αρ.Πρωτ Συμφ. 5104/28-07-2025 ( 25SYMV017301167 ) 2/12 2.187,87 € ΑΔΑ 6ΤΕΔΩ1Σ-ΜΨΘ ↗Μάρτιος 2024 11/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-140 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976)-Δαπάνη ΠΟΕ 11/3 3.292,32 € ΑΔΑ 6ΞΝ4Ω1Σ-6ΤΓ ↗Οκτώβριος 2023 25/10/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-637 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976) 25/10 2.166,59 € ΑΔΑ ΨΩΥΙΩ1Σ-ΚΗ9 ↗Ιούλιος 2023 6/7/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-373 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976) 6/7 1.950,64 € ΑΔΑ 6Θ3ΖΩ1Σ-33Β ↗Δεκέμβριος 2022 28/12/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-170 για :Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων-παιχνιδιών για τα παιδιά των ωφελουμένων του κοινωνικού παντοπωλείου και του ΤΕΒΑ-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 506/14-12-2022(22SYMV011812237) 28/12 431,52 € ΑΔΑ Ψ5ΨΓ46ΜΨΣΠ-ΓΞΗ ↗Μάιος 2022 25/5/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-297 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) 25/5 2.469,72 € ΑΔΑ 6ΕΧΡΩ1Σ-Δ7Ζ ↗Απρίλιος 2022 8/4/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-192 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) 8/4 1.215,94 € ΑΔΑ ΨΘΙΞΩ1Σ-1Β9 ↗Μάρτιος 2022 3/3/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-118 για :Υποχρεωτική Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υαλοπινάκων -plexiglass στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6928/15-12-2021(21SYMV009753506) 3/3 4.650 € ΑΔΑ 6ΥΚ7Ω1Σ-Ι3Δ ↗3/3/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-122 για :Υποχρεωκή Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση (21SYMV008494821) 3/3 762,66 € ΑΔΑ ΩΝ8ΤΩ1Σ-ΝΓΚ ↗Δεκέμβριος 2021 29/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-848 για :Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υαλοπινάκων -plexiglass στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6928/15-12-2021(21SYMV009753506) 29/12 4.650 € ΑΔΑ 9Υ89Ω1Σ-8ΧΩ ↗6/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-774 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση (21SYMV008494821) 6/12 1.543,81 € ΑΔΑ ΨΧ7ΦΩ1Σ-ΗΔ5 ↗Ιούλιος 2021 28/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-425 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) 28/7 1.723,25 € ΑΔΑ 9ΣΡΔΩ1Σ-ΤΙΟ ↗Δεκέμβριος 2020 30/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-893 για :Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων Δήμου (υαλοπίνακες -plexiglass ) για την προστασία των υπαλλήλων λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6187/27-10-2020(20SYMV007547494)- Λήξη Σύμβσης. 30/12 6.113,20 € ΑΔΑ ΩΥΝ1Ω1Σ-36Ρ ↗11/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-811 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254)Λήξη σύμβασης 11/12 2.476,51 € ΑΔΑ Ω33ΙΩ1Σ-ΦΣΓ ↗Σεπτέμβριος 2020 21/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-592 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254) 21/9 1.017,93 € ΑΔΑ 6ΔΝ1Ω1Σ-ΩΜΩ ↗Ιούνιος 2020 12/6/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-356 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254) 12/6 175,99 € ΑΔΑ ΩΘΝ9Ω1Σ-3ΟΒ ↗Απρίλιος 2020 28/4/ 2020 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-57 για :Προμήθεια δώρων για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση Προέδρου-Σχετ αποφ.29/12-12-2019(19AWRD006016309)(ΠΟΕ) 28/4 218,46 € ΑΔΑ ΨΘΔΓ46ΜΨΣΠ-ΧΘ0 ↗Μάρτιος 2020 18/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-141 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254) 18/3 1.168,46 € ΑΔΑ ΩΑ8ΣΩ1Σ-ΑΟ6 ↗4/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-130 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254)(ΠΟΕ) 4/3 396 € ΑΔΑ ΩΞΨΞΩ1Σ-0ΗΛ ↗Αύγουστος 2019 20/8/ 2019 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια διαφόρων υλικών για την κατασκευή σκηνικών θεατρικών παραστάσεων του καλοκαιριού έτους 2019-Απευθείας ανάθεση Προέδρου αρ. απ. 24/5-7-2019(19AWRD005232747) 20/8 2.999,99 € ΑΔΑ 619Ξ46ΜΨΣΒ-7Ψ3 ↗13/8/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-120 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου αρ.14/28-5-2019 (19AWRD005014083) 13/8 734,33 € ΑΔΑ 6Φ5Τ46ΜΨΣΠ-ΦΥΛ ↗Απρίλιος 2019 16/4/ 2019 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια εξωτερικού διάκοσμου (φωτάκια εξωτερικού χώρου) & προμήθεια δώρων για τα παιδιά στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς-Απευθείας ανάθεση Προέδρου αρ. αποφ. 43/20-12-2018(18AWRD004241004) 16/4 1.485,15 € ΑΔΑ ΩΛΙΝ46ΜΨΣΒ-ΖΓ0 ↗Απρίλιος 2018 17/4/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-191 για :Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας στα πλαίσια διοργάνωσης παιδικής εορταστικής πασχαλινής εδήλωσης για κάλυψη αναγκών του Δήμου 17/4 298,72 € ΑΔΑ 6Ω9ΔΩ1Σ-Β3Ν ↗Δεκέμβριος 2017 20/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-753 για :Προμήθεια παιδικών δώρων και εξωτερικού διάκοσμου στα πλάισια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 20/12 1.207,76 € ΑΔΑ 7ΞΦΓΩ1Σ-ΣΔ0 ↗Δεκέμβριος 2016 21/12/ 2016 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Έξοδα για την κάλυψη ειδών χειροτεχνίας για το εργαστήρι του Αγιου Βασίλη στα πλαίσια του εορτασμού των χριστουγέννων 21/12 398,24 € ΑΔΑ ΩΝ4ΥΩ1Σ-0ΑΩ ↗