7 συμβάσεις · 32 πληρωμές · 16 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 066710842. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
29.766,04 €
από 7 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 7
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
50.166,90 €
από 32 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 32
Δημοσιευμένη αξία
49.328,02 €
από 16 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 16
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 55 2025 3 2024 1 2023 4 2022 7 2021 7 2020 9 2019 8 2018 3 2017 2 2016 5 2015 6 55 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 3
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2025 2/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια γραφικής ύλης , περιόδου 2025-2026, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου -Δελτίο Παραγγελίας Νο1 -Αρ.Πρωτ Συμφ. 5104/28-07-2025 ( 25SYMV017301167 ) 2/12 2.187,87 € ΑΔΑ 6ΤΕΔΩ1Σ-ΜΨΘ ↗Ιούλιος 2025 28/7/ 2025 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025-2026 28/7 4.023,10 € ΑΔΑΜ 25SYMV017301167 ↗23/7/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου
για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2025-2026 23/7 4.988,64 € ΑΔΑ 95ΩΨΩ1Σ-Ν5Ρ ↗Μάρτιος 2024 11/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-140 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976)-Δαπάνη ΠΟΕ 11/3 3.292,32 € ΑΔΑ 6ΞΝ4Ω1Σ-6ΤΓ ↗Οκτώβριος 2023 25/10/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-637 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976) 25/10 2.166,59 € ΑΔΑ ΨΩΥΙΩ1Σ-ΚΗ9 ↗Ιούλιος 2023 6/7/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-373 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976) 6/7 1.950,64 € ΑΔΑ 6Θ3ΖΩ1Σ-33Β ↗Μάρτιος 2023 29/3/ 2023 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 29/3 6.222,76 € ΑΔΑΜ 23SYMV012391976 ↗29/3/ 2023 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024 . 29/3 7.716,22 € ΑΔΑ 680ΛΩ1Σ-ΡΕΞ ↗Δεκέμβριος 2022 28/12/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-170 για :Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων-παιχνιδιών για τα παιδιά των ωφελουμένων του κοινωνικού παντοπωλείου και του ΤΕΒΑ-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 506/14-12-2022(22SYMV011812237) 28/12 431,52 € ΑΔΑ Ψ5ΨΓ46ΜΨΣΠ-ΓΞΗ ↗14/12/ 2022 Σύμβαση ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 14/12 348 € ΑΔΑΜ 22SYMV011812237 ↗14/12/ 2022 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας χριστουγεννιάτικων δώρων για παιδιά , στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ. 14/12 431,52 € ΑΔΑ 9ΗΧΗ46ΜΨΣΠ-ΛΝ7 ↗Μάιος 2022 25/5/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-297 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) 25/5 2.469,72 € ΑΔΑ 6ΕΧΡΩ1Σ-Δ7Ζ ↗Απρίλιος 2022 8/4/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-192 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) 8/4 1.215,94 € ΑΔΑ ΨΘΙΞΩ1Σ-1Β9 ↗Μάρτιος 2022 3/3/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-118 για :Υποχρεωτική Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υαλοπινάκων -plexiglass στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6928/15-12-2021(21SYMV009753506) 3/3 4.650 € ΑΔΑ 6ΥΚ7Ω1Σ-Ι3Δ ↗3/3/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-122 για :Υποχρεωκή Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση (21SYMV008494821) 3/3 762,66 € ΑΔΑ ΩΝ8ΤΩ1Σ-ΝΓΚ ↗Δεκέμβριος 2021 29/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-848 για :Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υαλοπινάκων -plexiglass στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6928/15-12-2021(21SYMV009753506) 29/12 4.650 € ΑΔΑ 9Υ89Ω1Σ-8ΧΩ ↗15/12/ 2021 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 15/12 3.750 € ΑΔΑΜ 21SYMV009753506 ↗15/12/ 2021 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης υαλοπινάκων –plexi glass στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων
του Δήμου Σκύρου, για την αποτροπή της διάδοσης της νόσου του Κοροναιού (covid 19) . 15/12 4.650 € ΑΔΑ Ψ54ΧΩ1Σ-ΑΧΧ ↗6/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-774 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση (21SYMV008494821) 6/12 1.543,81 € ΑΔΑ ΨΧ7ΦΩ1Σ-ΗΔ5 ↗Ιούλιος 2021 28/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-425 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) 28/7 1.723,25 € ΑΔΑ 9ΣΡΔΩ1Σ-ΤΙΟ ↗Απρίλιος 2021 20/4/ 2021 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 20/4 6.268,56 € ΑΔΑΜ 21SYMV008494821 ↗14/4/ 2021 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2021-2022 . 14/4 7.773,01 € ΑΔΑ 6Γ6ΓΩ1Σ-ΞΑΠ ↗Δεκέμβριος 2020 30/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-893 για :Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων Δήμου (υαλοπίνακες -plexiglass ) για την προστασία των υπαλλήλων λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6187/27-10-2020(20SYMV007547494)- Λήξη Σύμβσης. 30/12 6.113,20 € ΑΔΑ ΩΥΝ1Ω1Σ-36Ρ ↗11/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-811 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254)Λήξη σύμβασης 11/12 2.476,51 € ΑΔΑ Ω33ΙΩ1Σ-ΦΣΓ ↗Οκτώβριος 2020 27/10/ 2020 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΟ COVID19 27/10 4.930 € ΑΔΑΜ 20SYMV007547494 ↗