23 συμβάσεις · 76 πληρωμές · 9 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 039757614. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
218.678,68 €
από 23 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 23
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
392.547,21 €
από 76 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 76
Δημοσιευμένη αξία
24.434,25 €
από 9 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 9
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 76 2024 3 2023 1 2022 2 2021 10 2020 7 2019 11 2018 12 2017 5 2016 8 2015 16 2014 1 76 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 4
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Απρίλιος 2024 3/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1041 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 71002/31-10-2023) 3/4 3.825,40 € ΑΔΑ ΨΨΣ1Ω65-ΟΒΩ ↗Μάρτιος 2024 21/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-895 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 71002/31-10-2023) 21/3 17.330,24 € ΑΔΑ 6ΖΑΖΩ65-ΡΟΔ ↗21/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-896 για :Οφειλόμενη δαπάνη Προμήθειας υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 79428/6-12-2023) 21/3 5.757,94 € ΑΔΑ 9Λ5ΨΩ65-Ω76 ↗Μάρτιος 2023 31/3/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-832 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 63559/20-10-2022) 31/3 12.978,21 € ΑΔΑ ΨΧΠΡΩ65-2Ψ2 ↗Απρίλιος 2022 6/4/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-973 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΩΝΟΙ, ΦΑΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 84110/07-12-2021 6/4 29.881,15 € ΑΔΑ ΨΨΒΨΩ65-2Β0 ↗Μάρτιος 2022 8/3/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-654 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 84211/7-12-2021) 8/3 5.957,08 € ΑΔΑ 6ΓΓΗΩ65-ΖΩΜ ↗Δεκέμβριος 2021 2/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3371 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 2/12 4.167,27 € ΑΔΑ 6ΘΣΖΩ65-ΖΟΕ ↗Σεπτέμβριος 2021 30/9/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2707 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 25443/22-4-2021) 30/9 3.977,42 € ΑΔΑ 6ΓΟΗΩ65-Α7Π ↗17/9/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2585 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 17/9 4.787,64 € ΑΔΑ 6633Ω65-ΘΕ5 ↗Ιούλιος 2021 15/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1928 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Σύμβαση 25443/22-4-2021) 15/7 3.009,36 € ΑΔΑ 6ΨΧΚΩ65-ΦΜΓ ↗9/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1873 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 9/7 4.497,48 € ΑΔΑ 6ΥΞΞΩ65-ΒΟΒ ↗Ιούνιος 2021 29/6/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1712 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 29/6 7.203,90 € ΑΔΑ 6ΣΥΩΩ65-ΛΙ6 ↗3/6/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1460 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ) - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 15770/23-3-2021 3/6 980,22 € ΑΔΑ ΩΘΣΥΩ65-ΜΥ1 ↗Απρίλιος 2021 20/4/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-937 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 20/4 5.271,24 € ΑΔΑ 9ΙΡΟΩ65-ΚΗ2 ↗Μάρτιος 2021 1/3/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-522 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 1/3 8.182,76 € ΑΔΑ 9ΒΝ5Ω65-ΟΑΦ ↗1/3/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-524 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 57584/18-12-2020) 1/3 24.647,48 € ΑΔΑ 9ΨΩ2Ω65-Ω2Ξ ↗Οκτώβριος 2020 1/10/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2750 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και εκγαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου (Σύμβααη 28196/20-7-2020) 1/10 2.990,71 € ΑΔΑ ΨΡΜ4Ω65-ΧΦΤ ↗1/10/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2746 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 18344/27-5-2020) 1/10 3.497,23 € ΑΔΑ ΨΦΙΘΩ65-Υ57 ↗Σεπτέμβριος 2020 9/9/ 2020 Πληρωμή ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 6ης ΥΠΕ. 9/9 512,76 € ΑΔΑ ΩΙΖΣ469ΗΔΜ-ΝΥΥ ↗Ιούλιος 2020 28/7/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2127 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 18344/27-5-2020) 28/7 3.492,46 € ΑΔΑ 64ΗΗΩ65-ΧΝ0 ↗Απρίλιος 2020 1/4/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-960 για :Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 (Σύμβαση 29071/4-7-2019) 1/4 11.508,56 € ΑΔΑ ΩΓΚΠΩ65-ΜΥΣ ↗Φεβρουάριος 2020 14/2/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-517 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών( κώνους-φανούς σήμανσης-βάσεις στήριξης πινακίδων κλπ) - Σύμβαση 34422/9-8-2019) 14/2 12.647,38 € ΑΔΑ 6Φ3ΦΩ65-7ΒΘ ↗14/2/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-521 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 40432/24-9-2019) 14/2 1.990,76 € ΑΔΑ 9Ρ3ΒΩ65-ΔΗΠ ↗Δεκέμβριος 2019 2/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3428 για :Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 34422/9-8-2019) 2/12 5.274,96 € ΑΔΑ ΩΜ94Ω65-ΟΑΦ ↗Οκτώβριος 2019 15/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2955 για :Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 34422/9-8-2019) 15/10 6.746,84 € ΑΔΑ ΩΓΠΚΩ65-ΤΝ2 ↗