23 συμβάσεις · 76 πληρωμές · 9 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 039757614. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
218.678,68 €
από 23 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 23
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
392.547,21 €
από 76 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 76
Δημοσιευμένη αξία
24.434,25 €
από 9 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 9
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 108 2024 3 2023 3 2022 3 2021 13 2020 11 2019 15 2018 19 2017 9 2016 10 2015 18 2014 4 108 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 5
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Απρίλιος 2024 3/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1041 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 71002/31-10-2023) 3/4 3.825,40 € ΑΔΑ ΨΨΣ1Ω65-ΟΒΩ ↗Μάρτιος 2024 21/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-895 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 71002/31-10-2023) 21/3 17.330,24 € ΑΔΑ 6ΖΑΖΩ65-ΡΟΔ ↗21/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-896 για :Οφειλόμενη δαπάνη Προμήθειας υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 79428/6-12-2023) 21/3 5.757,94 € ΑΔΑ 9Λ5ΨΩ65-Ω76 ↗Δεκέμβριος 2023 6/12/ 2023 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σύμβαση για προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών, κώνων οδοσήμανσης, εργοταξιακών φανών, πλέγματος οδοσήμ… 6/12 4.643,50 € ΑΔΑΜ 23SYMV013900359 ↗Οκτώβριος 2023 31/10/ 2023 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31/10 17.061 € ΑΔΑΜ 23SYMV013679983 ↗Μάρτιος 2023 31/3/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-832 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 63559/20-10-2022) 31/3 12.978,21 € ΑΔΑ ΨΧΠΡΩ65-2Ψ2 ↗Οκτώβριος 2022 20/10/ 2022 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20/10 10.466,30 € ΑΔΑΜ 22SYMV011463763 ↗Απρίλιος 2022 6/4/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-973 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΩΝΟΙ, ΦΑΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 84110/07-12-2021 6/4 29.881,15 € ΑΔΑ ΨΨΒΨΩ65-2Β0 ↗Μάρτιος 2022 8/3/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-654 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 84211/7-12-2021) 8/3 5.957,08 € ΑΔΑ 6ΓΓΗΩ65-ΖΩΜ ↗Δεκέμβριος 2021 7/12/ 2021 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΩΝΟΙ, ΦΑΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ) 7/12 24.097,70 € ΑΔΑΜ 21SYMV009679612 ↗7/12/ 2021 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σύμβαση για την προμήθεια Εργαλείων και αναλώσιμων εργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων 2021 7/12 4.804,10 € ΑΔΑΜ 21SYMV009682847 ↗2/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3371 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 2/12 4.167,27 € ΑΔΑ 6ΘΣΖΩ65-ΖΟΕ ↗Σεπτέμβριος 2021 30/9/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2707 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 25443/22-4-2021) 30/9 3.977,42 € ΑΔΑ 6ΓΟΗΩ65-Α7Π ↗17/9/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2585 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 17/9 4.787,64 € ΑΔΑ 6633Ω65-ΘΕ5 ↗Ιούλιος 2021 15/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1928 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Σύμβαση 25443/22-4-2021) 15/7 3.009,36 € ΑΔΑ 6ΨΧΚΩ65-ΦΜΓ ↗9/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1873 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 9/7 4.497,48 € ΑΔΑ 6ΥΞΞΩ65-ΒΟΒ ↗Ιούνιος 2021 29/6/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1712 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 29/6 7.203,90 € ΑΔΑ 6ΣΥΩΩ65-ΛΙ6 ↗3/6/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1460 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ) - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 15770/23-3-2021 3/6 980,22 € ΑΔΑ ΩΘΣΥΩ65-ΜΥ1 ↗Απρίλιος 2021 22/4/ 2021 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σύμβαση για προμήθεια εργαλείων όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (CPV: 44510000-8) 22/4 5.634,50 € ΑΔΑΜ 21SYMV008510300 ↗20/4/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-937 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 20/4 5.271,24 € ΑΔΑ 9ΙΡΟΩ65-ΚΗ2 ↗Μάρτιος 2021 1/3/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-522 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) 1/3 8.182,76 € ΑΔΑ 9ΒΝ5Ω65-ΟΑΦ ↗1/3/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-524 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 57584/18-12-2020) 1/3 24.647,48 € ΑΔΑ 9ΨΩ2Ω65-Ω2Ξ ↗Δεκέμβριος 2020 18/12/ 2020 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (κώνοι, φανοί σήμανσης κ.α.) 18/12 19.877 € ΑΔΑΜ 20SYMV007881000 ↗Νοέμβριος 2020 16/11/ 2020 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2020-2021 16/11 27.508,34 € ΑΔΑΜ 20SYMV007653675 ↗Οκτώβριος 2020 1/10/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2750 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και εκγαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου (Σύμβααη 28196/20-7-2020) 1/10 2.990,71 € ΑΔΑ ΨΡΜ4Ω65-ΧΦΤ ↗