Δημόσιο χρήμα 2014 Κατάταξη αναδόχων 64 πληρωμές · 50 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 800540669. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
69.481,33 €
από 64 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 64
Δημοσιευμένη αξία
59.619,92 €
από 50 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 50
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 1.389 2026 4 2025 66 2024 50 2023 48 2022 45 2021 16 2020 31 2019 133 2018 103 2017 256 2016 273 2015 250 2014 114 114 εγγραφές το 2014, νεότερες πρώτα · σελίδα 3 από 5
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2014, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2014 21/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών και διερμηνείας με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 4.439,25€ (χωρίς Φ.Π.Α) για συμμετοχή στο συνέδριο BSSAR 21/11 5.280 € ΑΔΑ 7851ΟΡ9Δ-ΞΧΛ ↗21/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 2.800,48€ (πλέον Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή στο συνέδριο BSSAR 21/11 3.020 € ΑΔΑ 7Η5ΕΟΡ9Δ-ΞΔΙ ↗21/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και συμμετοχής σε συνέδρια στο πλαίσιο του προγράμματος ACRITAS 21/11 811 € ΑΔΑ Β5ΨΓΟΡ9Δ-ΘΩ2 ↗20/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών και συμμετοχής
συνεδρίου στο πλαίσιο του προγράμματος AIRBEAM, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 1210,00€» 20/11 1.210 € ΑΔΑ 6ΩΚΧΟΡ9Δ-ΖΗΨ ↗20/11/ 2014 Πληρωμή ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΔΡ.ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 14-15/7/2014 20/11 382,24 € ΑΔΑ 72Γ8469ΗΕΠ-Υ5Β ↗19/11/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος PROACTIVE, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 1350,00€ 19/11 1.350 € ΑΔΑ 6ΗΟΘΟΡ9Δ-1ΥΛ ↗18/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για διαμονή ξενοδοχείου και συμμετοχή σε συνέδριο, αξίας 510,00€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) 18/11 510 € ΑΔΑ 675ΘΟΡ9Δ-ΞΡΔ ↗18/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SNOOPY, για αερπορικά εισιτήρια αξίας 163.00€, για το Ηράκλειο της Κρήτης (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 18/11 163 € ΑΔΑ Ω4ΗΡΟΡ9Δ-ΥΑΣ ↗18/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για διαμονή ξενοδοχείου και συμμετοχή σε συνέδριο, αξίας 1320,00€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ).» 18/11 1.320 € ΑΔΑ ΩΤΘ0ΟΡ9Δ-Υ2Ο ↗17/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 510€ (με Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή στο συνέδριο BSSAR 17/11 510 € ΑΔΑ 7Σ7ΞΟΡ9Δ-ΧΙΖ ↗17/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος PROACTIVE, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 1350,00€. 17/11 1.350 € ΑΔΑ Ω1Ι6ΟΡ9Δ-415 ↗17/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια) και το κόστος διαμονής στο πλαίσιο του προγράμματος SecInCore 17/11 615 € ΑΔΑ ΩΥ9ΠΟΡ9Δ-2ΕΙ ↗13/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών αξίας 630€ με ΦΠΑ για το έργο POP-ALERT 13/11 630 € ΑΔΑ 7Τ15ΟΡ9Δ-34Ι ↗12/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εισητηρίων και διαμονής για την συμμετοχή του ΚΕΜΕΑ στο ICFFR 2014 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος PREFER, προϋπολογισθείσας αξίας 860€ - δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 12/11 860 € ΑΔΑ ΩΒΞ5ΟΡ9Δ-Λ6Θ ↗11/11/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια εισητηρίων και διαμονής για την Συμμετοχή Εμπειρογνωμόνων στην Άσκηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος DARIUS, προϋπολογισθείσας αξίας 1.472,93€ (με Φ.Π.Α 23%) και 700€ (με Φ.Π.Α 23%) 11/11 2.200 € ΑΔΑ ΩΨ50ΟΡ9Δ-ΚΓΒ ↗6/11/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια – διαμονή ξενοδοχείου) στο πλαίσιο του προγράμματος LEILA συνολικής αξίας 445€, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ 6/11 445 € ΑΔΑ 7Χ2ΕΟΡ9Δ-0Γ0 ↗6/11/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, αξίας 1.059,94€ 6/11 1.059,94 € ΑΔΑ ΨΟΙ2ΟΡ9Δ-2ΦΖ ↗6/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας (Νέα Υόρκη) για την πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνηθείσας Σύμβασης Έργου, αξίας 3.160,00€, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 6/11 3.152 € ΑΔΑ Ω1ΜΗΟΡ9Δ-3ΜΚ ↗4/11/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια) και το κόστος διαμονής στο πλαίσιο του προγράμματος PREFER 4/11 199,64 € ΑΔΑ 7ΠΠΙΟΡ9Δ-Δ03 ↗4/11/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος DARIUS… 4/11 727,28 € ΑΔΑ ΩΡΓΣΟΡ9Δ-ΗΞΘ ↗Οκτώβριος 2014 30/10/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος DARIUS 30/10 727,28 € ΑΔΑ 7ΚΡ5ΟΡ9Δ-Γ5Γ ↗30/10/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμή δαπάνης αξίας 595,00€, (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ), για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια) και της δαπάνης αξίας 142,20 (υπόκειται σε ΦΠΑ 6%) ταξιδιωτικών υπηρεσιών (διαμονής), συνολικής αξίας 737,20€, στα πλαίσιο του προγράμματος PERSEUS 30/10 595 € ΑΔΑ ΒΝΡΙΟΡ9Δ-36Ζ ↗27/10/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος PROACTIVE, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 450,00€ 27/10 300 € ΑΔΑ 6Θ5ΩΟΡ9Δ-Θ0Κ ↗27/10/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 1.350,00€ 27/10 900 € ΑΔΑ 7ΛΥΟΟΡ9Δ-ΥΗ4 ↗27/10/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια) στο πλαίσιο του προγράμματος PACT, προϋπολογισθείσας αξίας 530€ - δεν υπόκειται σε ΦΠΑ 27/10 530 € ΑΔΑ Ψ81ΡΟΡ9Δ-ΖΦΚ ↗