Δημόσιο χρήμα 2014 Κατάταξη αναδόχων 64 πληρωμές · 50 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 800540669. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
69.481,33 €
από 64 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 64
Δημοσιευμένη αξία
59.619,92 €
από 50 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 50
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 1.389 2026 4 2025 66 2024 50 2023 48 2022 45 2021 16 2020 31 2019 133 2018 103 2017 256 2016 273 2015 250 2014 114 114 εγγραφές το 2014, νεότερες πρώτα · σελίδα 2 από 5
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2014, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2014 5/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 1318€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 5/12 1.318 € ΑΔΑ 7ΤΙ5ΟΡ9Δ-Δ5Ν ↗5/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών διαμονής, εκτός έδρας (Νέα Υόρκη) για την πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνηθείσας Σύμβασης Έργου, συνολικής αξίας 2.060,00 €, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 5/12 2.060 € ΑΔΑ Β5ΨΕΟΡ9Δ-Ρ5Υ ↗5/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εισιτηρίων και διαμονής και ενικοίασης αυτοκινήτων για την συμμετοχή στο SRC Security Research Conference 2014., προϋπολογισθείσας αξίας 2.665€ (χωρίς Φ.Π.Α 23%) και 300€ (με Φ.Π.Α 23%) 5/12 2.965 € ΑΔΑ ΒΖ04ΟΡ9Δ-ΛΡ4 ↗5/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης εκτός έδρας (Νέα Υόρκη) για την πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνηθείσας Σύμβασης Έργου, συνολικής αξίας 1.092,00 €, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 5/12 1.092 € ΑΔΑ ΒΣ9ΘΟΡ9Δ-ΚΧΥ ↗5/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών διαμονής εκτός έδρας (Νέα Υόρκη) για την πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνηθείσας Σύμβασης Έργου, συνολικής αξίας 412,00 €, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 5/12 412 € ΑΔΑ ΩΑΚΛΟΡ9Δ-ΛΓ1 ↗5/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το έργο EUSTO 5/12 7.500 € ΑΔΑ ΩΓΡΛΟΡ9Δ-73Ξ ↗4/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS 4/12 313,13 € ΑΔΑ 72ΛΖΟΡ9Δ-Ψ5Η ↗3/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εισητηρίων και διαμονής για την συμμετοχή στο SRC Security Research Conference 2014., προϋπολογισθείσας αξίας 739€ (χωρίς Φ.Π.Α 23%) 3/12 739 € ΑΔΑ 6Η67ΟΡ9Δ-ΕΩΩ ↗3/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εισητηρίων και διαμονής και για την συμμετοχή στο SRC Security Research Conference 2014., προϋπολογισθείσας αξίας 939€ (χωρίς Φ.Π.Α 23%) και 200€ (με Φ.Π.Α 23%) 3/12 1.139 € ΑΔΑ 76Ο8ΟΡ9Δ-Ξ5Α ↗3/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για το έργο «κατάρτιση ολοκληρωμένης μελέτης για την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος έλεγχου-επιτήρησης χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων», αεροπορικού εισιτηρίου, διαμονής ξενοδοχείου και ενοικίασης αυτοκινήτου συνολικής αξίας 782,64€, (απαλλάσσεται Φ.Π.Α., ειδικό καθεστώς άρθρου 27 του κώδικα ΦΠΑ ) 3/12 782,64 € ΑΔΑ 7ΔΤΖΟΡ9Δ-Π98 ↗3/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εισητηρίων και διαμονής καθώς και υλικού προβολής για το έργο DARIUS, για την συμμετοχή στο SRC Security Research Conference 2014., προϋπολογισθείσας αξίας 739€ (χωρίς Φ.Π.Α 23%) και 400€ (με Φ.Π.Α 23%) 3/12 1.139 € ΑΔΑ ΒΧΜΦΟΡ9Δ-8Ψ0 ↗3/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια – διαμονή ξενοδοχείου) στο πλαίσιο του προγράμματος PACT συνολικής αξίας 420€, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ 3/12 420 € ΑΔΑ ΩΒΘΟΟΡ9Δ-74Υ ↗2/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για αεροπορικά εισιτήρια λόγω συμμετοχής σε συνέδριο(BSSAR) για το έργο «κατάρτιση ολοκληρωμένης μελέτης για την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος έλεγχου-επιτήρησης χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων», αξίας 455,92€.(απαλλάσσεται ΦΠΑ) 2/12 455,92 € ΑΔΑ 6ΟΛΦΟΡ9Δ-Ο5Υ ↗2/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SecInCoRe, για αερπορικά εισιτήρια 2/12 273,13 € ΑΔΑ 72Χ2ΟΡ9Δ-ΝΗΜ ↗2/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στο προγραμματισμένο 1st Workshop για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SecInCoRe, για διαμονή στο ξενοδοχείο «Mercure Manchester Piccadilly Hotel» 2/12 160,17 € ΑΔΑ 7ΑΠΙΟΡ9Δ-ΤΦΔ ↗2/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος AIRBEAM, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 249,28€ 2/12 249,28 € ΑΔΑ 7ΑΤ9ΟΡ9Δ-ΝΨΒ ↗2/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή σε συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος EWISA 2/12 159,64 € ΑΔΑ 7ΕΦΔΟΡ9Δ-ΝΔΘ ↗1/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια εισιτηρίων και διαμονής για την συμμετοχή του ΚΕΜΕΑ στο ICFFR 2014 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος PREFER 1/12 833 € ΑΔΑ Ψ2ΖΤΟΡ9Δ-ΑΗ0 ↗1/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονής) στο πλαίσιο του προγράμματος SecInCore 1/12 615 € ΑΔΑ ΩΑΧΤΟΡ9Δ-76Υ ↗1/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SNOOPY στο συνέδριο “European Symposium on Border Surveillance and SaR operations technology" 1/12 132,64 € ΑΔΑ ΩΓΝΟΟΡ9Δ-ΛΞ0 ↗1/12/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών ταξιδιωτικών πρακτορείων στο πλαίσιο του προγράμματος ACRITAS 1/12 149,64 € ΑΔΑ ΩΞΦ6ΟΡ9Δ-Τ25 ↗Νοέμβριος 2014 28/11/ 2014 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 314,89 € (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) για το έργο POP-ALERT 28/11 314,89 € ΑΔΑ Ω195ΟΡ9Δ-ΣΑΘ ↗27/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου GCC προϋπολογισθείσας αξίας 990€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 27/11 990 € ΑΔΑ Ψ2ΣΨΟΡ9Δ-ΓΗΕ ↗24/11/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS 24/11 313,13 € ΑΔΑ 7ΣΣΨΟΡ9Δ-Ρ1Ο ↗21/11/ 2014 Πληρωμή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εκτέλεση Πληρωμής 21/11 249 € ΑΔΑ 6ΛΗ0469Β4Μ-ΔΣΤ ↗