16 συμβάσεις · 332 πληρωμές · 10 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 062129280. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
220.147,49 €
από 16 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 16
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
448.348,96 €
από 332 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 332
Δημοσιευμένη αξία
271.851,63 €
από 9 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 10
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 358 2026 29 2025 31 2024 28 2023 26 2022 33 2021 37 2020 37 2019 35 2018 36 2017 36 2016 27 2015 3 358 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 9 από 15
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Ιούλιος 2020 17/7/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-464 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Ιουνίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-7-2019 Σύμβασης 17/7 201,50 € ΑΔΑ ΨΤΖΑΩΗΠ-ΒΥΘ ↗Ιούνιος 2020 25/6/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΗΣ
447 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΔΑ68/2020 ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ ΑΡ.53/2020 25/6 576 € ΑΔΑ Ψ9ΝΓΟΡΓΒ-Σ9Ε ↗22/6/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-367 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Μαίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-7-2019 Σύμβασης 22/6 1.535,20 € ΑΔΑ ΨΙ1ΛΩΗΠ-2Η3 ↗22/6/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-365 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Μαίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-7-2019 Σύμβασης 22/6 235,20 € ΑΔΑ Ω2ΓΜΩΗΠ-2Υ0 ↗22/6/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-366 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Μαίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 22/6 1.975,90 € ΑΔΑ ΩΤ5ΔΩΗΠ-ΧΩ7 ↗Μάιος 2020 18/5/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-289 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Απριλίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-07-2019 Σύμβασης 18/5 1.853 € ΑΔΑ 62ΞΞΩΗΠ-ΥΝΒ ↗18/5/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-287 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Απριλίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-07-2019 Σύμβασης 18/5 238,56 € ΑΔΑ 6ΜΜΙΩΗΠ-ΙΟΨ ↗18/5/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-288 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Απριλίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-07-2019 Σύμβασης 18/5 1.882,96 € ΑΔΑ ΨΕΡ8ΩΗΠ-ΨΗΩ ↗Απρίλιος 2020 14/4/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-209 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Μαρτίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 14/4 1.661,60 € ΑΔΑ 62ΡΓΩΗΠ-Υ9Ε ↗14/4/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-210 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Μαρτίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 14/4 1.717,20 € ΑΔΑ 6Ρ2ΗΩΗΠ-96Ι ↗14/4/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-211 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Μαρτίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 14/4 261 € ΑΔΑ Ω8Χ2ΩΗΠ-ΜΥ6 ↗Μάρτιος 2020 26/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-159 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Φεβρουαρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 26/3 1.852,20 € ΑΔΑ 9ΤΨΓΩΗΠ-Β2Φ ↗26/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-160 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Φεβρουαρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 26/3 1.668,50 € ΑΔΑ ΨΖΖΙΩΗΠ-ΠΤΒ ↗26/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-158 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Φεβρουαρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 26/3 239,40 € ΑΔΑ ΨΙ5ΩΩΗΠ-ΒΣ9 ↗6/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-109 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Ιανουαρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 6/3 270,40 € ΑΔΑ 6ΖΒΥΩΗΠ-Η6Θ ↗6/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-110 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Ιανουαρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 6/3 2.033,80 € ΑΔΑ 6ΩΠΗΩΗΠ-Τ9Υ ↗6/3/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-111 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Ιανουαρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 6/3 2.048 € ΑΔΑ ΩΘΩΖΩΗΠ-Δ06 ↗Ιανουάριος 2020 28/1/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-26 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Δεκεμβρίου 2019 για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-7-2019 σύμβασης 28/1 2.061,60 € ΑΔΑ 63ΥΚΩΗΠ-Θ87 ↗28/1/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-25 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Δεκεμβρίου 2019 για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-7-2019 σύμβασης 28/1 270,40 € ΑΔΑ 66Δ8ΩΗΠ-2ΙΡ ↗28/1/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-27 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Δεκεμβρίου 2019 για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ.2012/23-7-2019 σύμβασης 28/1 2.109,60 € ΑΔΑ 6ΓΚΨΩΗΠ-Τ6Ρ ↗8/1/ 2020 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Σύμβαση για προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ. ΣΥΜΗΣ έτους 2020 8/1 2.500 € ΑΔΑΜ 20SYMV006136103 ↗Δεκέμβριος 2019 13/12/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Έγκριση Δαπάνης και Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της καθώς και των υφιστάμενών της Υπηρεσιών κατά το έτος 2020 13/12 74.400 € ΑΔΑ 68Γ246ΜΤΛΒ-ΞΒΦ ↗11/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-741 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Νοεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 11/12 278,85 € ΑΔΑ 6ΚΗΣΩΗΠ-4Ω2 ↗11/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-743 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Νοεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 11/12 2.100,60 € ΑΔΑ 6ΛΤ3ΩΗΠ-Κ51 ↗11/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-742 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Νοεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 11/12 2.153,45 € ΑΔΑ Ψ4ΒΕΩΗΠ-ΕΕ4 ↗