Δημόσιο χρήμα 2019 Κατάταξη αναδόχων 34 πληρωμές · 1 ανάθεση περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 062129280. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
55.935,25 €
από 34 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 34
Δημοσιευμένη αξία
74.400 €
από 1 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 356 2026 27 2025 31 2024 28 2023 26 2022 33 2021 37 2020 37 2019 35 2018 36 2017 36 2016 27 2015 3 35 εγγραφές το 2019, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2019, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2019 13/12/ 2019 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Έγκριση Δαπάνης και Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της καθώς και των υφιστάμενών της Υπηρεσιών κατά το έτος 2020 13/12 74.400 € ΑΔΑ 68Γ246ΜΤΛΒ-ΞΒΦ ↗11/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-741 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Νοεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 11/12 278,85 € ΑΔΑ 6ΚΗΣΩΗΠ-4Ω2 ↗11/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-743 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Νοεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 11/12 2.100,60 € ΑΔΑ 6ΛΤ3ΩΗΠ-Κ51 ↗11/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-742 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Νοεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 2012/23-7-2019 Σύμβασης 11/12 2.153,45 € ΑΔΑ Ψ4ΒΕΩΗΠ-ΕΕ4 ↗Νοέμβριος 2019 15/11/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-664 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Οκτωβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 15/11 2.061,90 € ΑΔΑ Ω26ΜΩΗΠ-0ΘΓ ↗15/11/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-662 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Οκτωβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 15/11 270,40 € ΑΔΑ ΩΑΑ3ΩΗΠ-Υ43 ↗15/11/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-663 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Οκτωβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 15/11 2.228,40 € ΑΔΑ ΩΕ7ΨΩΗΠ-8ΜΥ ↗Οκτώβριος 2019 18/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-586 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Σεπτεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 18/10 253,50 € ΑΔΑ 6ΛΤΞΩΗΠ-ΟΜΨ ↗18/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-587 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Σεπτεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 18/10 2.506,40 € ΑΔΑ 6ΨΘ5ΩΗΠ-ΣΝ5 ↗18/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-588 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Σεπτεμβρίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 18/10 1.844,95 € ΑΔΑ ΩΚΛΥΩΗΠ-ΗΦΟ ↗1/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-555 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Αυγούστου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 1/10 3.023,10 € ΑΔΑ 6ΚΒΘΩΗΠ-ΘΛΤ ↗1/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-554 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Αυγούστου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 1/10 283,92 € ΑΔΑ Ω0Ψ7ΩΗΠ-ΠΩΧ ↗1/10/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-556 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Αυγούστου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2012/23-7-2019 σύμβασης 1/10 2.122,84 € ΑΔΑ ΩΩΧΤΩΗΠ-9ΜΠ ↗Ιούλιος 2019 23/7/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-417 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Ιουνίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 23/7 288,96 € ΑΔΑ ΨΛΑΥΩΗΠ-Ξ08 ↗23/7/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-418 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Ιουνίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 23/7 1.438,40 € ΑΔΑ ΨΩΗΒΩΗΠ-ΘΞ0 ↗23/7/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-416 για :Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός Ιουνίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 23/7 411 € ΑΔΑ ΩΕΝΜΩΗΠ-ΕΤ3 ↗Ιούνιος 2019 25/6/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-357 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Μαίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 25/6 2.032,60 € ΑΔΑ Ψ0ΕΔΩΗΠ-ΟΤ8 ↗25/6/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-355 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Μαίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 25/6 361,20 € ΑΔΑ Ψ240ΩΗΠ-ΔΞ7 ↗25/6/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-356 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Μαίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 25/6 1.362,28 € ΑΔΑ Ω4Λ6ΩΗΠ-ΗΧΙ ↗12/6/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-322 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Απριλίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 12/6 1.881,56 € ΑΔΑ 78ΔΛΩΗΠ-3ΙΥ ↗12/6/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-320 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Απριλίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 12/6 276,80 € ΑΔΑ Ψ67ΤΩΗΠ-ΔΛ1 ↗12/6/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-321 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Απριλίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 12/6 2.546,20 € ΑΔΑ ΩΣΑ4ΩΗΠ-8Ν6 ↗Μάιος 2019 2/5/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-232 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Μαρτίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 2/5 2.184,68 € ΑΔΑ 6Χ1ΑΩΗΠ-3ΨΟ ↗2/5/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-230 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Μαρτίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 2/5 270,18 € ΑΔΑ Ψ3ΥΕΩΗΠ-ΠΔΝ ↗2/5/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-231 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός Μαρτίου βάσει της υπ αριθμ. 2542/10-7-2018 σύμβασης 2/5 2.919,97 € ΑΔΑ ΨΛΘΗΩΗΠ-305 ↗