Δημόσιο χρήμα 2015 Κατάταξη αναδόχων 144 πληρωμές · 107 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 997776974. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
304.288,32 €
από 144 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 144
Δημοσιευμένη αξία
1.014.409 €
από 98 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 107
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 7.846 2026 779 2025 816 2024 707 2023 671 2022 788 2021 891 2020 694 2019 683 2018 619 2017 533 2016 338 2015 251 2014 76 251 εγγραφές το 2015, νεότερες πρώτα · σελίδα 3 από 11
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2015, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2015 20/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
« Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως προς τα είδη των ομάδων Α΄, Β΄, Δ΄ και Ε΄και των Υποομάδων 2 και 3 της Ομάδας Γ΄ συνολικής αξίας τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ και δεκαεννέα λεπτών του ευρώ #31.583,19€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Οριστική Ματαίωση των ειδών της Υποομάδας 1 της Ομάδας Γ΄ της αριθ. 2833.1 – 3/23976/2015/28 – 09 – 2015 Απόφασης Διενέργειας». 20/11 31.583,19 € ΑΔΑ 7Ρ4Ο4653ΠΩ-Υ1Η ↗19/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Προμήθεια είκοσι (20) μπαταριών UPS για τις ανάγκες του ΥΠΕΣΔΑ 19/11 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΩΚΟΚ465ΦΘΕ-1ΒΤ ↗18/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΧΕ1387/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 38850,37648/2015 , ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 959/15 & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 7586/08-05-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ .
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ 133/2015 ΧΕΕ. 18/11 1.302,38 € ΑΔΑ 78ΔΡΩΨΒ-5ΣΟ ↗17/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση ανάθεσης έργου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Ιδιωτικών Επενδύσεων 17/11 5.194,38 € ΑΔΑ 6Γ95465ΦΘΘ-5ΟΝ ↗17/11/ 2015 Πληρωμή Δήμος Καλαμάτας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 - [ΜΕΛΕΤΗ 20/2014, ΧΕΠ Ε-155,202/2015 ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ] . 17/11 841,14 € ΑΔΑ ΩΥΥΡΩΕΕ-9ΩΨ ↗13/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Σύμβαση δαπάνης 2.865,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την ετήσια προμήθεια φωτοαντιγραφικού και εκτυπωτικού χαρτιού της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 13/11 2.865 € ΑΔΑ Ψ6ΤΥ4653Π8-Σ9Π ↗13/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
μίσθωση και συντήρηση μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 83863/24-12-14 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΑΔΑΜ 14SYMV002507370 ) (ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
μίσθωση και συντήρηση μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 83863/24-12-14 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΑΔΑΜ 14SYMV002507370 ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 13/11 3.861,51 € ΑΔΑ Ω7ΛΖΩΚΑ-8ΥΧ ↗12/11/ 2015 Πληρωμή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ και φωτ/κών μηχ/των για το έτος 2015(Διαγ.04/15), όπως τα ΤΔΑ2153,36130-29/09/2015 και τα συν/να δικαιολογητικά.(Σχετ.ΧΕ193Β/2015) 12/11 6.492,91 € ΑΔΑ 6Π01469Β7Ι-ΦΞΨ ↗11/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SOFTWARE 11/11 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΩΣΞΥ465ΦΘΕ-ΟΡ7 ↗10/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
«Απόφαση οριστικής κατακύρωσης, βάσει του Πρακτικού 1.2/2015, της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 53/2015, για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, Toner, Drums και λοιπών συναφών αναλωσίμων, για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.» 10/11 15.045,10 € ΑΔΑ 7Μ38465ΦΘΕ-8Ξ7 ↗10/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού και εκτυπωτικού χαρτιού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ στην εταιρία "Α. και Μ. Γαλάνη Ο.Ε. (Euro Supplies) έναντι τιμήματος 2.865,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 10/11 2.865,90 € ΑΔΑ Ω9ΘΟ4653Π8-Π5Ε ↗5/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΧΕΠ 1667 Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5/11 323,86 € ΑΔΑ 6Κ22ΩΞ3-ΚΥΖ ↗5/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΧΕΠ 1666 Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5/11 374,09 € ΑΔΑ 7ΘΕΑΩΞ3-ΛΨ0 ↗5/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΧΕΠ 1668 Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΡΩΜΗΣ 5/11 290,21 € ΑΔΑ ΩΒΝΝΩΞ3-5ΧΟ ↗4/11/ 2015 Πληρωμή (ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. 4/11 2.110,85 € ΑΔΑ ΒΝ8Α46Ψ84Η-ΠΒΘ ↗4/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Προμήθεια Αναλωσίμων Εξοπλισμού Μηχανογράφησης (Αναλώσιμα εξαρτήματα Εκτυπωτικού Lexmark) στον ανάδοχο Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 4/11 443,03 € ΑΔΑ ΩΝΒ77ΛΛ-5ΚΝ ↗4/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΧΕΠ 1642 Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4/11 240,49 € ΑΔΑ ΩΧΙΙΩΞ3-5Η3 ↗3/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΧΕ1333/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 37560/15 & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 7586/08-05-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ 133/2015 ΧΕΕ. 3/11 338,81 € ΑΔΑ 6ΕΣ6ΩΨΒ-Χ93 ↗3/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007) 3/11 5.587,05 € ΑΔΑ 6Κ5ΙΟΡΕΩ-ΓΝ4 ↗3/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΧΕ1331/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 37559/2015 & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 7586/08-05-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ 133/2015 ΧΕΕ. 3/11 552,52 € ΑΔΑ 7ΩΓΝΩΨΒ-ΛΦΥ ↗3/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΧΕ1332/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 38044/2015 & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 7586/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ 133/2015 ΧΕΕ. 3/11 464,02 € ΑΔΑ ΩΨΕ6ΩΨΒ-Ν4Λ ↗2/11/ 2015 Πληρωμή ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
2η Εντολή Πληρωμής τιμολογίου του έργου με τίτλο «Προμήθεια toner εκτυπωτών, toner fax και χαρτιού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα» 2/11 772,28 € ΑΔΑ 7Ι9Η4653Ο7-3ΓΗ ↗1/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΧΕ1330/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 37611/2015 & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 7586/08-05-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣ ΣΤΟ 133/2015 ΧΕΕ. 1/11 1.065,97 € ΑΔΑ 6ΣΔ7ΩΨΒ-ΝΡΕ ↗Οκτώβριος 2015 30/10/ 2015 Πληρωμή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εκτέλεση Πληρωμής 30/10 289,57 € ΑΔΑ ΩΙΠ4469Β4Μ-8ΗΓ ↗27/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Σύμβαση 2.413,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την ετήσια προμήθεια toners και τυμπάνων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 27/10 2.413,25 € ΑΔΑ 69ΘΚ4653Π8-ΩΧΨ ↗