500 συμβάσεις · 9 τροποποιήσεις · 2.541 πληρωμές · 1.447 αναθέσεις · 6 ευρωπαϊκές αναθέσεις (TED) περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 099462430. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
12.684.956 €
από 500 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 500
202.903,90 € σε 9 τροποποιήσεις και παρατάσεις (9 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
8.923.476 €
από 2.539 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 2.541
1 μη επιβεβαιωμένο ποσό δεν μετρά στα σύνολα.
Δημοσιευμένη αξία
37.933.456 €
από 700 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1.447
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Ευρωπαϊκές αναθέσεις (TED) 6 αναθέσεις, χωρίς ποσό: μπορεί να επαναλαμβάνουν Σύμβαση που ήδη εμφανίζεται, γι' αυτό δεν προστίθενται σε κανένα σύνολο.
Όλα 4.503 2026 467 2025 547 2024 573 2023 543 2022 350 2021 411 2020 439 2019 372 2018 353 2017 202 2016 124 2015 85 2014 37 4.503 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 124 από 181
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Σεπτέμβριος 2020 21/9/ 2020 Πληρωμή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 21/9 3.854,50 € ΑΔΑ ΨΤΤΥ469ΗΞΣ-ΡΟΚ ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1070 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 8.618 € ΑΔΑ 66ΡΤΩ0Ο-Β5Η ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1080 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 607,60 € ΑΔΑ 6ΗΜΔΩ0Ο-Κ7Ω ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1068 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 8.618 € ΑΔΑ 6ΨΕΘΩ0Ο-Κ5Φ ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1082 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 1.822,80 € ΑΔΑ 9ΣΚΨΩ0Ο-7ΔΛ ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1072 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 1.822,80 € ΑΔΑ Ρ2ΡΣΩ0Ο-492 ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1066 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 923,80 € ΑΔΑ ΨΘΔ1Ω0Ο-3ΝΙ ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (DELL PRECISION M4800) SSD 500GB, ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 17/9 350 € ΑΔΑ ΨΡΞΞ469Β6Ν-ΔΗΞ ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1071 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 1.215,20 € ΑΔΑ ΨΤΝ5Ω0Ο-Ρ58 ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1081 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 1.215,20 € ΑΔΑ ΩΓΔΠΩ0Ο-ΟΗ8 ↗17/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1079 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 17/9 607,60 € ΑΔΑ ΩΤΒΘΩ0Ο-ΒΩ8 ↗16/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1065 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 47781/18-06-20) 16/9 3.608,40 € ΑΔΑ 9ΞΘ6Ω0Ο-ΨΕΔ ↗16/9/ 2020 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1277043 #21714 16/9 χωρίς ποσό ΑΔΑ 9ΩΦ6469Β7Λ-Λ3Κ ↗16/9/ 2020 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση δαπάνης προμήθειας κασετών για αντίγραφα ασφαλείας 16/9 1.537,60 € ΑΔΑ ΩΧΓ746ΜΗ2Ι-7ΙΦ ↗15/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1055 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου . Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 15/9 1.474,36 € ΑΔΑ 6ΗΜΧΩ0Ο-ΨΝ0 ↗15/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1056 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου . Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 15/9 1.474,36 € ΑΔΑ 6ΠΦ7Ω0Ο-0ΞΘ ↗15/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1054 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου . Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 15/9 10.837,60 € ΑΔΑ ΩΖΓ0Ω0Ο-Θ9Χ ↗11/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1039 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου (Σταθμοί εργασίας και οθόνες σταθμών εργασίας). Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 11/9 3.149,60 € ΑΔΑ 66ΡΛΩ0Ο-ΣΟ5 ↗11/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1041 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου (Σταθμοί εργασίας και οθόνες σταθμών εργασίας). Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 11/9 3.149,60 € ΑΔΑ 66ΣΨΩ0Ο-ΟΝΖ ↗11/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1038 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου (Σταθμοί εργασίας και οθόνες σταθμών εργασίας). Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 11/9 3.149,60 € ΑΔΑ 67ΚΛΩ0Ο-ΘΦ6 ↗11/9/ 2020 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1492606 #278435 11/9 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΨΓΝΚ469Β7Γ-Ι7Ξ ↗11/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1043 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου (Blade Servers, Υποσυστήματα Δίσκων, NAS Storage, Think Clients). Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-20 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 11/9 55.744,20 € ΑΔΑ ΩΔ9ΜΩ0Ο-ΧΗΑ ↗11/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1040 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου (Σταθμοί εργασίας και οθόνες σταθμών εργασίας). Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 11/9 6.299,20 € ΑΔΑ ΩΞ9ΙΩ0Ο-ΨΑ9 ↗11/9/ 2020 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ ΣΑΕ046_ΚΕ:2019ΣΕ04600048 Λογισμικό λήψης και επεξεργ δεδεμένων Τμήμα Μουσικής Τεχνιλογίας και Ακουστικής 11/9 2.436,60 € ΑΔΑ ΩΡΚΚ46ΜΗ2Ι-712 ↗11/9/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1042 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου (Σταθμοί εργασίας και οθόνες σταθμών εργασίας). Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 67697/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007155859). 11/9 3.149,60 € ΑΔΑ ΩΣΩΓΩ0Ο-Π57 ↗