13 συμβάσεις · 147 πληρωμές · 16 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 035043927. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
29.897,22 €
από 13 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 13
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
81.386,51 €
από 147 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 147
Δημοσιευμένη αξία
35.256,11 €
από 16 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 16
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 147 2026 19 2025 17 2024 17 2023 9 2022 10 2021 8 2020 10 2019 8 2018 9 2017 7 2016 15 2015 11 2014 7 147 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 6
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2026 9/11/ 2026 Πληρωμή η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 9/11 1.193,40 € ΑΔΑ 92ΝΞΩΗΠ-ΕΔ0 ↗9/11/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-923 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 9/11 1.193,40 € ΑΔΑ ΨΧΑ5ΩΗΠ-Ν7Μ ↗9/11/ 2026 Πληρωμή η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 9/11 1.304,55 € ΑΔΑ ΨΨΖΟΩΗΠ-1Ν7 ↗Οκτώβριος 2026 27/10/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-877 για :Πληρωμή δαπάνης προμήθειας κουτιών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης. 27/10 1.924,65 € ΑΔΑ 65ΓΚΩΗΠ-80Κ ↗14/10/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-828 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ αιθμ. πρωτ. 568/16-2-2026 Σύμβαση. 14/10 123,55 € ΑΔΑ ΡΙΞΓΩΗΠ-ΜΟΧ ↗Σεπτέμβριος 2026 29/9/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-786 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 29/9 298,35 € ΑΔΑ 9ΠΤΟΩΗΠ-Π03 ↗29/9/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-785 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. 29/9 1.297,65 € ΑΔΑ Ρ6Π2ΩΗΠ-ΞΕΝ ↗17/9/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-732 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. 17/9 1.052,65 € ΑΔΑ 9ΖΖΩΩΗΠ-ΕΗ3 ↗17/9/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-731 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 17/9 149,18 € ΑΔΑ 9ΧΡ6ΩΗΠ-ΩΜΚ ↗17/9/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-729 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 17/9 358,02 € ΑΔΑ ΨΜ34ΩΗΠ-Λ23 ↗17/9/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-730 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. 17/9 841 € ΑΔΑ ΨΞΡΩΩΗΠ-ΞΚΦ ↗Ιούνιος 2026 18/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-472 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. 18/6 887,33 € ΑΔΑ 9ΘΙΨΩΗΠ-3ΟΕ ↗18/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-473 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 18/6 298,35 € ΑΔΑ 9ΩΑΠΩΗΠ-ΧΚΤ ↗18/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-471 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. 18/6 512,34 € ΑΔΑ ΕΟ6ΤΩΗΠ-89Ν ↗18/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-474 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 18/6 358,02 € ΑΔΑ Ρ2ΕΝΩΗΠ-ΝΞ6 ↗Μάρτιος 2026 12/3/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-155 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 12/3 358,02 € ΑΔΑ 9ΙΗΝΩΗΠ-Β2Δ ↗12/3/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-157 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 568/16-2-2026 σύμβαση. 12/3 611,33 € ΑΔΑ 9ΜΣΗΩΗΠ-ΛΦΩ ↗12/3/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-154 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. 12/3 417,69 € ΑΔΑ 9ΠΛΑΩΗΠ-2Ψ9 ↗12/3/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.568/16-2-2026 σύμβαση. 12/3 697,09 € ΑΔΑ 9ΦΙ0ΩΗΠ-ΜΛ4 ↗Δεκέμβριος 2025 22/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1036 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. 353/3-2-2025 Σύμβασης. 22/12 211,17 € ΑΔΑ 6ΖΧ1ΩΗΠ-ΛΑΚ ↗22/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1035 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 353/3-2-2025 Σύμβασης. 22/12 221,09 € ΑΔΑ 9ΡΠΡΩΗΠ-ΙΗΙ ↗22/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1038 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης. 22/12 1.399,46 € ΑΔΑ 9Ω15ΩΗΠ-ΛΧΞ ↗22/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1037 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης. 22/12 741,02 € ΑΔΑ ΨΙ8ΡΩΗΠ-Μ73 ↗Οκτώβριος 2025 20/10/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-818 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης. 20/10 308,76 € ΑΔΑ 624ΣΩΗΠ-5ΒΗ ↗20/10/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-819 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης. 20/10 895,40 € ΑΔΑ 9ΔΝΨΩΗΠ-ΝΨΡ ↗