1 σύμβαση · 112 πληρωμές · 63 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 092072534. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
8.028,40 €
από 1 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
60.656,33 €
από 110 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 112
Δημοσιευμένη αξία
72.860,53 €
από 57 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 63
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 176 2026 2 2025 16 2024 7 2023 5 2022 19 2021 54 2020 8 2019 14 2018 11 2017 6 2016 13 2015 13 2014 8 176 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 6 από 8
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2018 19/12/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (2.556,68€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας (Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, τόνερ, γραφική ύλη, εξοπλισμός, αναλώσιμα, ), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Νοέμβριο 2018. 19/12 41,78 € ΑΔΑ 6ΔΓΠ46ΨΧ6Σ-Κ68 ↗Οκτώβριος 2018 17/10/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση για την αγορά εθιμοτυπικού υλικού προς κάλυψη αναγκών της
Υπηρεσίας Φάρων. 17/10 86,86 € ΑΔΑ ΩΜΒΖ6-ΡΧΒ ↗Σεπτέμβριος 2018 28/9/ 2018 Πληρωμή ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ /ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 28/9 10,80 € ΑΔΑ 750Υ469ΗΡΙ-Δ6Μ ↗Ιούλιος 2018 19/7/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια 3.600 φύλλα χάρτου PintaKot, διάσταση 70χ100 (επικόλλησης λανθανόντων αποτυπωμάτων), 25.000 φακελάκια τοποθέτησης λανθανόντων αποτυπωμάτων , 5 ρολά χαρτί craft σε ρολό 30 κιλών, 4 ρολά φωτογραφικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών FUJIFILM για το μηχάνημα εκτύπωσης φωτογραφιών τύπου 15,2χ186 LUSTRE, 3 ρολά φωτογραφικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών FUJIFILM για το μηχάνημα εκτύπωσης φωτογραφιών τύπου 20,3χ186 LUSTRE, 200 πακέτα των 50φύλλων ειδικό φωτογραφικό χαρτί εκτύπωσης αποτυπωμάτων τύπου 10χ15 SEMI-GLOSS EPSON, 10 κουτιά φωτογραφικό χαρτί 15χ23 mitsubishi CK 9069, 30 πακέτα φωτογραφικό χαρτί (premium semigloss photopaper) , διαστάσεων Α4, 20 τεμ./πακέτο για την εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης απόστασης βολής προς κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (9.290,00€). 19/7 8.289,24 € ΑΔΑ ΩΤ97465ΧΘ7-0ΑΞ ↗2/7/ 2018 Πληρωμή ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΠΔΗΜ ΔΙΚΑΙΟΥ
«Έγκριση πληρωμής (998,66)€ για την αγορά γραφικής ύλης» 2/7 998,66 € ΑΔΑ ΩΞΗΠΟΡ92-Α48 ↗Ιούνιος 2018 26/6/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
«Ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής» 26/6 998,66 € ΑΔΑ 6ΝΞΜΟΡ92-ΠΔΟ ↗14/6/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση για την αγορά εθιμοτυπικού υλικού προς κάλυψη αναγκών της
Υπηρεσίας Φάρων. 14/6 68 € ΑΔΑ 6ΤΔ56-7Μ9 ↗6/6/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (2.366,98€), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας(Χαρτί περγαμηνή, Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, καθαρισμός, DB Defence εργαλείο κρυπτογράφησης ΒΔ, GDPR SERVICES & TOOLS, καφέ, Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Μάιο 2018. 6/6 18,65 € ΑΔΑ Ω2ΘΧ46ΨΧ6Σ-ΒΡ7 ↗1/6/ 2018 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 1/6 1.083,03 € ΑΔΑ ΩΛΨΞΟΚΝΙ-Ο3Β ↗Απρίλιος 2018 5/4/ 2018 Πληρωμή ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΝΤΑΛΜΑ 30508 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΟΣΟ 156,36 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤ 5/4 156,36 € ΑΔΑ ΨΧΙΚ465ΧΘΨ-575 ↗Ιανουάριος 2018 24/1/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίησης πληρωμής συνολικού ποσού εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (70,74€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας(Βιβλιοδεσία Σπιράλ, Φάρμακα, Περγαμηνή ) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Ιανουάριο 2018. 24/1 34,99 € ΑΔΑ Ω4Υ446ΨΧ6Σ-4ΧΑ ↗Αύγουστος 2017 4/8/ 2017 Πληρωμή ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΠΔΗΜ ΔΙΚΑΙΟΥ
«Έγκριση πληρωμής (874,80)€ για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής». 4/8 874,80 € ΑΔΑ ΩΚΨ8ΟΡ92-ΙΥΓ ↗Ιούλιος 2017 6/7/ 2017 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίησης πληρωμής συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (3.615,81€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας(επισκευή εξώθυρας, χαρτί Α4, γραφική ύλη, τόνερ, υπηρεσίες στάθμευσης, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, χαρτί περγαμηνή, αμοιβή πρακτικής άσκησης) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Ιούνιο 2017. 6/7 18,50 € ΑΔΑ 6ΨΧΛ46ΨΧ6Σ-ΣΝΔ ↗4/7/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
«Ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής». 4/7 874,80 € ΑΔΑ 7ΧΒΥΟΡ92-ΞΟ8 ↗Ιούνιος 2017 12/6/ 2017 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίησης πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2130,29€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας(αναλώσιμα, χαρτί Α4, γραφική ύλη, USB Stick, υπηρεσίες στάθμευσης, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, είδη καθημερινής χρήσης, εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, ID Protect Key V2J, χαρτί περγαμηνή, αμοιβή πρακτικής άσκησης) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Μάιο 2017. 12/6 37,30 € ΑΔΑ 7ΣΖΤ46ΨΧ6Σ-ΛΡ8 ↗Μάιος 2017 3/5/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ. 3/5 42,20 € ΑΔΑ Ω3ΦΛ46ΨΖΣ4-Ν3Ξ ↗Απρίλιος 2017 7/4/ 2017 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίησης πληρωμής συνολικού ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (7.281,68€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Μάρτιο 2017. 7/4 37,30 € ΑΔΑ 6ΚΨΕ46ΨΧ6Σ-1ΓΥ ↗Δεκέμβριος 2016 28/12/ 2016 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας δέκα (10) πολιτικών χαρτών της Ελλάδας, διαστάσεων 140 * 150 cm για χρήση από τα τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 28/12 372 € ΑΔΑ ΩΣΕ9465ΧΘΕ-Ξ57 ↗6/12/ 2016 Πληρωμή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
προμήθεια υλικών προστασίας/επιδιόρθωσης βιβλίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 6/12 258,85 € ΑΔΑ 623Ζ469Β7Δ-ΜΓΜ ↗Οκτώβριος 2016 21/10/ 2016 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 21/10 4.308,76 € ΑΔΑ 7ΛΥ0465ΦΘΕ-Ν7Α ↗21/10/ 2016 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 21/10 8.617,53 € ΑΔΑ 7Φ4Λ465ΦΘΕ-54Ψ ↗11/10/ 2016 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια υλικών συσκευασίας δεμάτων. 11/10 14,86 € ΑΔΑ 6Α0ΠΟΡΕΨ-ΗΗ0 ↗Αύγουστος 2016 6/8/ 2016 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προμήθεια τηλεοράσεων, βιντεοπροβολέα κ.λ.π. 6/8 8.028,40 € ΑΔΑΜ 17SYMV001576918 ↗Ιούλιος 2016 18/7/ 2016 Πληρωμή ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΠΔΗΜ ΔΙΚΑΙΟΥ
«Έγκριση πληρωμής (99,20)€ για την αγορά φακέλων αλληλογραφίας» 18/7 99,20 € ΑΔΑ 66ΣΑΟΡ92-7ΟΨ ↗7/7/ 2016 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
«Προμήθεια γραφικής ύλης προς κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν., συνολικής
αξίας #1.341,17€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)». 7/7 1.341,17 € ΑΔΑ ΨΩΛΩ4653ΠΩ-8Α3 ↗