Δημόσιο χρήμα 2015 Κατάταξη αναδόχων 11 πληρωμές · 11 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 062707000. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
8.501,76 €
από 11 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 11
Δημοσιευμένη αξία
22.191,64 €
από 11 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 11
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 170 2025 5 2023 8 2022 4 2020 3 2019 5 2018 16 2017 38 2016 42 2015 22 2014 27 22 εγγραφές το 2015, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 1
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2015, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2015 9/12/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και την προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης προωθητικού υλικού για την διοργάνωση Διημερίδας για την «Προστασία Κρίσιμων Υποδομών» στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου ARGOS προϋπολογισθείσας αξίας 7.300€ (με Φ.Π.Α. 23%). 9/12 7.300 € ΑΔΑ 6ΙΙΣΟΡ9Δ-ΥΝ3 ↗4/12/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και την προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου ARGOS προϋπολογισθείσας αξίας 959,40€ (με Φ.Π.Α. 23%) 4/12 98,40 € ΑΔΑ 7ΚΔΣΟΡ9Δ-5Δ3 ↗Νοέμβριος 2015 30/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και την προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου ARGOS προϋπολογισθείσας αξίας 960€ (με Φ.Π.Α. 23%) 30/11 960 € ΑΔΑ 7ΒΣ5ΟΡ9Δ-Λ27 ↗30/11/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος FERMIS, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 1893,00€ χωρίς Φ.Π.Α..» 30/11 799,50 € ΑΔΑ ΩΕΗΨΟΡ9Δ-ΞΦΔ ↗13/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
«Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών σχετικά με τη συμμετοχή σε ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος FERMIS, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 1893,00€ χωρίς Φ.Π.Α..» 13/11 2.272,50 € ΑΔΑ 7ΙΨ1ΟΡ9Δ-ΑΨ6 ↗11/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Αναλωσίμων Υλικών Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Έργου GCC 3500 € (πλέον ΦΠΑ 23%) 11/11 3.500 € ΑΔΑ 670ΝΟΡ9Δ-ΨΚΩ ↗Οκτώβριος 2015 19/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS, με απευθείας ανάθεση, συνολικής αξίας 9065,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 93,15€ 19/10 498,15 € ΑΔΑ ΩΝΥΦΟΡ9Δ-Μ99 ↗13/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων εκτυπώσεων- φωτοαντιγραφικών υπηρεσιών για το Έργο 3.1γ/13 «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π.Δ. 24/2015) κατά των διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος», με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 4495,65€ με Φ.Π.Α. 13/10 4.495,65 € ΑΔΑ ΩΡ8ΛΟΡ9Δ-0ΣΨ ↗Ιούλιος 2015 9/7/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικής αξίας 98,40€ με Φ.Π.Α 23%. 9/7 98,40 € ΑΔΑ 7Κ8ΒΟΡ9Δ-ΔΟΟ ↗3/7/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ειδικών φακέλων (folder), καθώς επίσης την προμήθεια εκτυπωτή, συνολικής αξίας 411,56€, με Φ.Π.Α.23% 3/7 195,57 € ΑΔΑ Β8Ψ4ΟΡ9Δ-560 ↗Ιούνιος 2015 23/6/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης του εγχειριδίου, των cd’s και των βεβαιώσεων συμμετοχής για το Έργο 3.1γ/13 «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π.Δ. 24/2015) κατά των διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος» προϋπολογισθείσας αξίας 4.500,00€ 23/6 4.500 € ΑΔΑ ΩΑΔΦΟΡ9Δ-ΧΘΣ ↗5/6/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια TONER για φωτοαντιγραφικές μηχανές και γραφικής ύλης, συνολικής αξίας 920,04 € με Φ.Π.Α 23%. 5/6 98,40 € ΑΔΑ ΩΔΛΣΟΡ9Δ-Χ1Θ ↗5/6/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδικών φακέλων (folder), καθώς επίσης την προμήθεια εκτυπωτή, συνολικής αξίας 411,56€, με Φ.Π.Α 23% 5/6 411,56 € ΑΔΑ ΩΘΥΝΟΡ9Δ-0ΜΗ ↗Μάιος 2015 19/5/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια TONER για φωτοαντιγραφικές μηχανές και γραφική ύλη, αξίας 920,04€ με Φ.Π.Α 23% 19/5 920,04 € ΑΔΑ ΨΒΔΒΟΡ9Δ-5ΝΓ ↗19/5/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης, αξίας 98,40€ με Φ.Π.Α 23% 19/5 98,40 € ΑΔΑ ΨΦΠΡΟΡ9Δ-ΟΜΚ ↗18/5/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών σεμιναρίου στο πλαίσιο του έργου CIISC-T2 προϋπολογισθείσας αξίας 1100€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 18/5 1.100 € ΑΔΑ 7Σ92ΟΡ9Δ-6Δ2 ↗Απρίλιος 2015 27/4/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια έντυπου υλικού και γραφική ύλης προϋπολογισθείσας αξίας 883,14€ με Φ.Π.Α. 23%. 27/4 883,14 € ΑΔΑ 658ΕΟΡ9Δ-0Λ4 ↗22/4/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια έντυπου υλικού και γραφική ύλης προϋπολογισθείσας αξίας 883,14€ με Φ.Π.Α. 23%. 22/4 883,14 € ΑΔΑ 6ΓΜΘΟΡ9Δ-8Χ2 ↗Μάρτιος 2015 9/3/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής αγοράς επιστολόχαρτων για αλληλογραφία, συνολικής αξίας 246,00 € με Φ.Π.Α. 23%. 9/3 246 € ΑΔΑ 7Γ9ΞΟΡ9Δ-ΥΓ3 ↗9/3/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση αγοράς επιστολόχαρτων αλληλογραφίας, αξίας 246,00 € με Φ.Π.Α. 23%. 9/3 246 € ΑΔΑ ΩΣΗΧΟΡ9Δ-ΠΜΚ ↗Ιανουάριος 2015 7/1/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια εισιτηρίων και διαμονής για την συμμετοχή στο SRC Security Research Conference 2014., προϋπολογισθείσας αξίας 739€ (χωρίς Φ.Π.Α 23%) και 369€ (με Φ.Π.Α 23%) 7/1 369 € ΑΔΑ 6ΕΠΗΟΡ9Δ-7ΝΑ ↗7/1/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του φορέα , συνολικής αξίας 719,55 € με Φ.Π.Α. 23%. 7/1 719,55 € ΑΔΑ ΩΛΝ3ΟΡ9Δ-2ΕΥ ↗