335 συμβάσεις · 5 τροποποιήσεις · 1.618 πληρωμές · 492 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 099772062. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
5.025.158 €
από 335 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 335
87.420,84 € σε 5 τροποποιήσεις και παρατάσεις (5 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
6.396.875 €
από 1.616 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1.618
2 μη επιβεβαιωμένα ποσά δεν μετρούν στα σύνολα.
Δημοσιευμένη αξία
3.731.629 €
από 301 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 492
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 2.450 2026 167 2025 187 2024 198 2023 178 2022 145 2021 171 2020 198 2019 277 2018 214 2017 223 2016 188 2015 163 2014 141 2.450 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 98 από 98
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Ιούλιος 2014 1/7/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής
σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την συντήρηση
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος xerox για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σύμφωνα με το Τιμ.
8478/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 01335Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 1/7 950,18 € ΑΔΑ ΩΩ4746Ψ8ΧΒ-ΑΛΔ ↗Ιούνιος 2014 30/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
τόνερ μηχανήματος XEROX Workcentre pro 265 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, σύμφωνα με το ΤΔΑ 41684/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 01252Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 30/6 455,10 € ΑΔΑ 72ΥΘ46Ψ8ΧΒ-ΑΙ7 ↗30/6/ 2014 Πληρωμή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1485/14 30/6 338,83 € ΑΔΑ ΩΛ6Δ46904Ξ-ΘΙΒ ↗27/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την μίσθωση
φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., σύμφωνα με το ΤΠΥ 8493/31-12-2013, με βάση
το ένταλμα 01196Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 27/6 233,69 € ΑΔΑ ΩΚ3Φ46Ψ8ΧΒ-ΠΦ4 ↗27/6/ 2014 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης 27/6 255,99 € ΑΔΑ ΩΤΦΦ9-98Β ↗26/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την σύμβαση
συντήρησης ασπρόμαυρου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Xerox για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης Γεωπονίας,
σύμφωνα με το ΤΠΥ 8486/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 01180Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 09977206 26/6 244,13 € ΑΔΑ ΩΔΠ946Ψ8ΧΒ-8ΛΑ ↗26/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (τόνερ, τύμπανο, μελάνι, γραφίτης, μαγνητικές κάρτες) για τις ανάγκες
της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το ΤΔΑ 41670/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 01181Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 26/6 1.070,72 € ΑΔΑ ΩΝΑ146Ψ8ΧΒ-ΦΗΛ ↗26/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
μαγνητικών καρτών φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
σύμφωνα με Τιμ.41607/24-12-2013, με βάση το ένταλμα 01152Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 26/6 590,40 € ΑΔΑ ΩΝΡ146Ψ8ΧΒ-Ψ9Δ ↗23/6/ 2014 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟΕ 231/2013, 54/14 23/6 5.999,72 € ΑΔΑ Ω7ΑΤΩΚΙ-0ΛΗ ↗23/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
φωτοαντιγράφων, για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σύμφωνα με το τιμ. 8475/31-12-2013, με
βάση το ένταλμα 01047Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 23/6 648,31 € ΑΔΑ ΩΤΡΗ46Ψ8ΧΒ-Δ4Δ ↗18/6/ 2014 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2014 - 31/03/2014 18/6 5.710,19 € ΑΔΑ ΒΧ34ΩΞΘ-8Μ2 ↗18/6/ 2014 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 18/6 5.710,19 € ΑΔΑ Ω41ΘΩΞΘ-ΨΡΨ ↗16/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για προμήθεια
αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και ανταλλακτικών εκτυπωτών για το Εργαστήριο Οικοδομικής, σύμφωνα με το ΤΔΑ
41680/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 00871Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 16/6 506,45 € ΑΔΑ Ω4ΘΑ46Ψ8ΧΒ-ΠΜΜ ↗10/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για προμήθεια
καρτών για φωτοτυπίες, για το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σύμφωνα με το τιμ. 41550/23-12-2013, με
βάση το ένταλμα 00770Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 10/6 738 € ΑΔΑ 7ΩΥΠ46Ψ8ΧΒ-ΨΔΒ ↗6/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
toner, αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες του ΠΜΣ του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας
του Τμήματος Γεωπονίας σύμφωνα με το τιμ. 41666/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 00729Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 6/6 349,99 € ΑΔΑ ΩΥΙΡ46Ψ8ΧΒ-ΝΔΨ ↗4/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
τόνερ φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με το τιμ.
41661/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 00657Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 4/6 103,32 € ΑΔΑ Ω69Ω46Ψ8ΧΒ-387 ↗4/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
τόνερ & αναλωσίμων (cyan toner, drum cartridge, κ.α.) για τια φωτοτυπικά μηχανήματα xerox docucolor 2240&pro45
του Τομέα ΜΕ.Σ.Υ.Δ.Ε.ΑΝ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με το τιμ. 41667/31-12-2013, με βάση το
ένταλμα 00639Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 09977206 4/6 891,75 € ΑΔΑ ΩΜ7Β46Ψ8ΧΒ-Θ6Σ ↗3/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για προμήθεια
ανταλλακτικών για επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημείας σύμφωνα
με το τιμ. 41663/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 00575Α/2014. 3/6 221,88 € ΑΔΑ 7ΩΥΑ46Ψ8ΧΒ-ΨΚ1 ↗3/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
μαγνητικών καρτών φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, service φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και συντήρηση
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος απο 1/1/2013 έως 31/9/2013, σύμφωνα με τα ΤΠΥ 8466,8467/23-12-2013 & ΤΔΑ
41555/23-12-2013, με βάση το ένταλμα 00546Α/2014. 3/6 1.733,37 € ΑΔΑ Β8Μ046Ψ8ΧΒ-Σ60 ↗Μάιος 2014 28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την επισκευή
φωτοαντιγραφικού μηχ/τος, για τις ανάγκες του Τμήματος Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης σύμφωνα με το ΤΠΥ
8480/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 00449Α/2014 28/5 73,80 € ΑΔΑ 72ΡΘ46Ψ8ΧΒ-ΘΓΚ ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
τύμπανου φωτοαντιγραφικού Xerox 128 για τις ανάγκες της Νομικής Σχολής , σύμφωνα με το τιμ41510/20-12-13,
με βάση το ένταλμα 00451Α/2014. 28/5 150,55 € ΑΔΑ Ω7ΘΣ46Ψ8ΧΒ-ΒΔ7 ↗23/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για αγορά αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τον Τομέα Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και ολιτικής, σύμφωνα με το τιμ41508/20-12-13, με βάση το ένταλμα 00381Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 23/5 599,99 € ΑΔΑ 645Μ46Ψ8ΧΒ-5ΘΛ ↗23/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων, toner και εξαρτημάτων των εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής, σύμφωνα με το ΤΔΑ41523/20-12-13, με βάση το ένταλμα 00393Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E., ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ με Α.Φ.Μ. 099772062 23/5 974,16 € ΑΔΑ 7Δ2346Ψ8ΧΒ-ΘΧΘ ↗Απρίλιος 2014 14/4/ 2014 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2013). 14/4 3.204,96 € ΑΔΑ 77ΟΠΩΗΖ-Ι5Λ ↗Φεβρουάριος 2014 28/2/ 2014 Πληρωμή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1ο ΕΩΣ 9ο 2014 28/2 147,60 € ΑΔΑ Ω1Ξ746906Ι-ΛΕ4 ↗