Δημόσιο χρήμα 2015 Κατάταξη αναδόχων 96 πληρωμές · 18 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 099412124. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
124.239,71 €
από 96 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 96
Δημοσιευμένη αξία
61.875,98 €
από 15 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 18
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 3.129 2026 222 2025 352 2024 354 2023 388 2022 321 2021 281 2020 239 2019 264 2018 194 2017 176 2016 116 2015 114 2014 105 2013 1 2011 1 114 εγγραφές το 2015, νεότερες πρώτα · σελίδα 3 από 5
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2015, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Σεπτέμβριος 2015 25/9/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού(υλικό-λογισμικό) εκτός συμβολαίων συντήρησης. 25/9 24,60 € ΑΔΑ 69ΧΓΩΕΡ-823 ↗23/9/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Συμπλήρωση της υπό αριθμό 1332/19-08-2015 Α.Ο.Ε. που αφορά: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μίσθωση 95 φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ.177.127,63€ με Φ.Π.Α. 23/9 χωρίς ποσό ΑΔΑ 76Ι9ΩΡ5-3ΙΛ ↗18/9/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για συντήρηση
φωτοτυπικού μηχανήματος της Πρυτανείας ΑΠΘ, αρ. πρωτ. Απληρ.10890/24-11-14, αφορά Β πληρ.απο 1-3-15 ως
31-8-15 , σύμφωνα με το τπυ1687/11-9-15, σχ.Χ.Ε.04838Α/2014, με βάση το ένταλμα 02563Α/2015.
Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε., ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 099412124 18/9 240,45 € ΑΔΑ 6Ζ2Δ46Ψ8ΧΒ-71Ρ ↗18/9/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για την εκτύπωση
αντιγράφων και τη συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος βάση σύμβασης για τις ανάγκες του ΤΕΦΑΑ(Γρ/τεια
Διοίκησης) , σύμφωνα με το τπυ1595/8-9-15, με βάση το ένταλμα 02562Α/2015.
Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε., ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 099412124 18/9 666,73 € ΑΔΑ 6ΣΒΟ46Ψ8ΧΒ-831 ↗18/9/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για την εκτύπωση
αντιγράφων και τη συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος βάση σύμβασης (Τομέας Αγωνιστικών Αθλημάτων) για
τις ανάγκες του ΤΕΦΑΑ(Τομέας Αγωνιστικών Αθλημάτων) , σύμφωνα με το τπυ1597/8-9-15, με βάση το ένταλμα
02564Α/2015.
Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε., ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 099412124 18/9 798,63 € ΑΔΑ Ω37Δ46Ψ8ΧΒ-45Π ↗14/9/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για ' Συντήρηση
φωτοτυπικού μηχ/τος Konica Minolta bizhub 360 στον 8ο όροφο του Κτ. Διοίκ. για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης ΑΠΘ ', αφορά 7ο-8ο/2015, σύμφωνα με το τπυ1537/3-9-15, με βάση το
ένταλμα 02548Α/2015.
Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε., ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 099412124 14/9 604,31 € ΑΔΑ 7ΒΙ146Ψ8ΧΒ-ΝΧΖ ↗11/9/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για HP LaserJet 3005 και Samsung SF760P 11/9 296,98 € ΑΔΑ 793ΟΩΕΡ-4ΔΟ ↗10/9/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
«Απόφαση ανάθεσης για την μίσθωση δύο φωτοτυπικών, ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015». 10/9 979 € ΑΔΑ Ψ6ΕΚ7ΛΛ-7ΜΞ ↗9/9/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση εργασίας: επισκευή εκτυπωτή Kyocera Fs 1020d 9/9 24,60 € ΑΔΑ 6ΒΧ7ΩΕΡ-ΒΘΚ ↗8/9/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ *ΜΕΛΕΤΗ 2 /2015 * ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 14.475.87€ *ΥΠΟΓΡΑΦΗ 15 04 2015 *ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 16 04 2016 8/9 3.147,59 € ΑΔΑ 7Δ31ΩΡΣ-ΧΜΑ ↗Αύγουστος 2015 28/8/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ & ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 28/8 133,64 € ΑΔΑ Ω2Ξ2ΩΡ5-13Υ ↗28/8/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 28/8 653,13 € ΑΔΑ Ω7ΠΞΩΡ5-64Κ ↗24/8/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 24/8 9.625,09 € ΑΔΑ 7ΗΟ2ΩΡ5-ΘΣ6 ↗19/8/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μίσθωση 95 φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, π.δ. 177.127.63 με Φ.Π.Α. 19/8 χωρίς ποσό ΑΔΑ 7ΚΝΚΩΡ5-ΤΥ4 ↗12/8/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για τα γυμνάσια-λύκεια του Δήμου Καλαμαριάς 12/8 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΩΚΛΨΟΕ4Σ-ΣΕΛ ↗Ιούλιος 2015 28/7/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ-ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 28/7 51,76 € ΑΔΑ Ψ7ΠΑΩΡ5-ΣΒΔ ↗28/7/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού. 28/7 378,50 € ΑΔΑ Ω4ΦΛΩΕΡ-ΩΝ4 ↗23/7/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Συντήρηση των φωτοαντιγραφικών συσκευών του Δήμου. 23/7 1.129,07 € ΑΔΑ 67Μ8ΩΕΡ-9Ξ9 ↗23/7/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 23/7 268,74 € ΑΔΑ 7Ξ24ΩΡ5-Κ8Π ↗14/7/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ 136/11 14/7 4.041,36 € ΑΔΑ 74Θ6ΩΡ5-1ΓΤ ↗10/7/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για προμήθεια
αναλωσίμων εκτυπωτή (τόνερ) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Ομάδα
Διάυγειας), σύμφωνα με το τιμ1254/7-7-15, με βάση το ένταλμα 02063Α/2015.
Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε., ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 099412124 10/7 280,66 € ΑΔΑ 71ΜΞ46Ψ8ΧΒ-Τ30 ↗10/7/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια
αναλωσίμων (τόνερ, μελανάκια) για τις ανάγκες του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με το ΤΔΑ
1179/19-06-2015, με βάση το ένταλμα 02039Α/2015.
Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε., ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 099412124 10/7 697,20 € ΑΔΑ 747746Ψ8ΧΒ-0ΔΛ ↗10/7/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για μίσθωση
φωτοτυπικού μηχ/τος απο1-10-14 έως 31-5-15 για την εκτύπωση αντιγράφων, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Οικονομικής Διαχ., αφορά 2η πληρωμή , αρ.πρωτ.1ης πληρωμής4608/8-10-14 , σχ.Χ.Ε.03786Α/2014 , σύμφωνα με
το τπυ1149/22-6-15, με βάση το ένταλμα 02032Α/2015.
Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε., ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 099412124 10/7 315,89 € ΑΔΑ 7ΛΜ846Ψ8ΧΒ-Μ7Θ ↗10/7/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια
τόνερ για φαξ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τη συνημ. κατάσταση
πληρωμής, με βάση το ένταλμα 02071Α/2015.
Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε., ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 099412124 10/7 48,25 € ΑΔΑ ΩΘΓ046Ψ8ΧΒ-ΞΟ3 ↗7/7/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ- Δ/ΝΣΕΩΝ Δ.Θ.- ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 7/7 1.649,23 € ΑΔΑ 7ΝΦΙΩΡ5-Κ3Δ ↗