40 πληρωμές · 7 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 095397832. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Καμία σύμβαση με αυτόν τον ΑΦΜ.
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
45.758,19 €
από 40 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 40
Δημοσιευμένη αξία
3.647,77 €
από 7 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 7
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 47 2026 3 2025 2 2024 2 2023 7 2022 1 2021 2 2020 7 2018 7 2017 3 2016 3 2015 1 2014 9 47 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 2 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2018 13/12/ 2018 Πληρωμή ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο. 224 13/12 420 € ΑΔΑ ΩΞΦΒΟΕ2Η-ΨΣ9 ↗Σεπτέμβριος 2018 10/9/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση απευθείας ανάθεσης ποσού 211,27€ (συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ και drum) για εκτυπωτές τύπου ΟΚΙ Β432dn για τις ανάγκες του Π.Ε.Κ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 10/9 211,27 € ΑΔΑ ΩΙΓ3465ΧΠΙ-Β0Ο ↗3/9/ 2018 Πληρωμή eEFKA
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 944/27-08-2018 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ Η' ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Α' ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3/9 185,32 € ΑΔΑ ΩΒΠΠ465ΧΠΙ-ΕΒΠ ↗3/9/ 2018 Πληρωμή eEFKA
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 945/27-08-2018 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Α' ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3/9 185,32 € ΑΔΑ ΩΟ73465ΧΠΙ-ΝΒΡ ↗Μάιος 2018 17/5/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Προμήθεια Scanner – fax του 19ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. 17/5 125 € ΑΔΑ ΩΛ6ΑΟΕ2Η-ΩΜ2 ↗Μάρτιος 2018 20/3/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της διοικητικής υποστήριξης του 8ου ΕΠΑ.Λ Θεσσαλονίκης. 20/3 420 € ΑΔΑ ΩΣ8ΙΟΕ2Η-ΟΩΕ ↗Απρίλιος 2017 24/4/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Καταβολή κεφαλαίου από προμήθεια τόνερ και 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών του πρώην "Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πολίχνης" βάσει της 406/2017 τελεσίδικης απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 24/4 3.129,70 € ΑΔΑ 69ΜΒΩΞΘ-Γ4Χ ↗24/4/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Δικαστική δαπάνη της 406/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 24/4 180 € ΑΔΑ ΩΑ08ΩΞΘ-Υ39 ↗24/4/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Τόκοι από 22/7/2015 επόμενη ημέρα από την επίδοσης της αγωγής μέχρι και σήμερα βάσει της 406/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 24/4 399,50 € ΑΔΑ ΩΧΖ3ΩΞΘ-ΣΙΕ ↗Δεκέμβριος 2016 8/12/ 2016 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2016 για την επισκευή
Η/Υ και εκτυπωτών για τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το ΤΠΥ 6/28-11-16, με
βάση το ένταλμα 01799Α/2016.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 8/12 223,43 € ΑΔΑ 77ΗΨ46Ψ8ΧΒ-ΩΩΠ ↗Σεπτέμβριος 2016 2/9/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Δαπάνη για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Σύμβαση 23035/18-5-2016). 2/9 1.980,28 € ΑΔΑ ΩΜ84ΩΞΘ-ΛΦ3 ↗Ιούλιος 2016 21/7/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Δαπάνη για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Σύμβαση 23035/18-5-2016) 21/7 14.103,98 € ΑΔΑ Ω2Φ1ΩΞΘ-5ΚΞ ↗Νοέμβριος 2015 25/11/ 2015 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια
ενός (1) εκτυπωτή Samsung Laser για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Κινηματογράφου, σύμφωνα με
το ΤΔΑ 256/6-11-15, με βάση το ένταλμα 02862Α/2015.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 25/11 219 € ΑΔΑ ΩΑ2Δ46Ψ8ΧΒ-ΞΑ4 ↗Δεκέμβριος 2014 30/12/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
συστήματος Η/Υ dc core II duo για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής, με βάση το ένταλμα 05741Α/2014.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 30/12 951 € ΑΔΑ 6ΡΨΨ46Ψ8ΧΒ-ΛΓΒ ↗30/12/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικός υπολογιστής) για τις ανάγκες του Τμήματος Κινηματογράφου σύμφωνα
με το ΤΑΠ354/2-12-2014, με βάση το ένταλμα 05744Α/2014.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 30/12 972 € ΑΔΑ 7ΛΜ546Ψ8ΧΒ-ΩΟΧ ↗16/12/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
εξοπλισμού (προτζέκτορα) για τις ανάγκες του Τμήματος Κινηματογράφου, σύμφωνα με το τιμ465/20-11-14, με
βάση το ένταλμα 04840Α/2014.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 16/12 713,40 € ΑΔΑ 79Τ046Ψ8ΧΒ-ΔΒΗ ↗16/12/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
εκτυπωτή για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με το τιμ328/17-11-14, με
βάση το ένταλμα 04824Α/2014.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 16/12 240 € ΑΔΑ ΩΘΡΧ46Ψ8ΧΒ-1ΤΓ ↗15/12/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
drum (τύμπανο) και τόνερ για τους εκτυπωτές για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με το
τιμ327/17-11-14, με βάση το ένταλμα 04773Α/2014.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 15/12 290 € ΑΔΑ 7Μ2Ψ46Ψ8ΧΒ-Ε79 ↗Οκτώβριος 2014 23/10/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
εκτυπωτή για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών, σύμφωνα με το ΤΔΑ 442/30-09-2014, με
βάση το ένταλμα 03741Α/2014.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 23/10 127 € ΑΔΑ Ω53Σ46Ψ8ΧΒ-ΘΨΩ ↗Σεπτέμβριος 2014 26/9/ 2014 Πληρωμή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΧΕΠ606Α/2014-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 26/9 120,54 € ΑΔΑ 6ΤΩ8ΟΚΨΥ-1ΧΑ ↗Ιούνιος 2014 30/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
φορητού Η/Υ & αναλώσιμα Η/Υ (περιφερειακά, επεκτάσεις, τροφοδοτικά, μελανάκια) για τις ανάγκες του Τομέα
Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τα Τιμ. 584/30-12-2013 & 583/30-12-2013, με βάση το ένταλμα 01246Α/2014.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 30/6 1.090 € ΑΔΑ 7ΥΟΦ46Ψ8ΧΒ-ΗΗΑ ↗16/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την αναβάθμιση
Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής σύμφωνα με το τιμ. 587/31-12-2013, με βάση το ένταλμα
00885Α/2014.
Δικαιούχος: CONNET ΜΟΝ. E.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ TV, HI - FI, Η/Υ με Α.Φ.Μ. 095397832 16/6 381,30 € ΑΔΑ ΒΤΚΒ46Ψ8ΧΒ-ΠΒ8 ↗