ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε
ΕνεργήΓΕΜΗ52041851000ΑΦΜ094166915
Δημόσιο χρήμα
62 συμβάσεις · 1 τροποποίηση · 448 πληρωμές · 205 αναθέσεις
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094166915. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις
πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Εγγραφές
62
Δημοσιευμένη αξία
2.043.359 €
Κάλυψη ποσών
100%
από 62 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 62
10.256,41 € σε 1 τροποποίηση ή παράταση (1 με ποσό), δεν προστίθεται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Πληρωμές
πηγή Διαύγεια
Εγγραφές
448
Δημοσιευμένη αξία
2.106.373 €
Κάλυψη ποσών
99%
από 445 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 448
Αναθέσεις
πηγή Διαύγεια
Εγγραφές
205
Δημοσιευμένη αξία
962.090,11 €
Κάλυψη ποσών
99%
από 204 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 205
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
716 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 29
| Ημ/νία | Είδος | Δημόσια Αρχή · αντικείμενο | Ποσό | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Νοέμβριος 2026 | ||||
| 9/11/2026 | Πληρωμή | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9/11 | 898,81 € | ΑΔΑ6Χ0Τ46ΝΡΟΝ-Β73 ↗ |
| Οκτώβριος 2026 | ||||
| 29/10/2026 | Σύμβαση | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 29/10 | 17.094 € | ΑΔΑΜ26SYMV020076015 ↗ |
| 27/10/2026 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 27/10 | 19.999,98 € | ΑΔΑ97Δ946ΜΦΟΤ-4ΜΕ ↗ |
| 23/10/2026 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 23/10 | 2.500 € | ΑΔΑ9ΒΗ34653Π8-31Ψ ↗ |
| 23/10/2026 | Πληρωμή | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 23/10 | 2.807,06 € | ΑΔΑΡΟ517ΛΩ-05Ι ↗ |
| 16/10/2026 | Πληρωμή | eEFKA 16/10 | χωρίς ποσό | ΑΔΑ9ΩΖΞ46ΜΑΠΣ-Π93 ↗ |
| Σεπτέμβριος 2026 | ||||
| 24/9/2026 | Πληρωμή | eEFKA 24/9 | χωρίς ποσό | ΑΔΑΨΥΛ446ΜΑΠΣ-ΒΡ1 ↗ |
| 14/9/2026 | Πληρωμή | eEFKA 14/9 | χωρίς ποσό | ΑΔΑ95ΜΦ46ΜΑΠΣ-1Β0 ↗ |
| Αύγουστος 2026 | ||||
| 20/8/2026 | Πληρωμή | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ 20/8 | 25,01 € | ΑΔΑΡΥΣΔ4691Η9-Α9Α ↗ |
| Ιούλιος 2026 | ||||
| 1/7/2026 | Πληρωμή | eEFKA 1/7 | 62,01 € | ΑΔΑ9Ε2Τ46ΜΑΠΣ-1ΕΓ ↗ |
| Ιούνιος 2026 | ||||
| 23/6/2026 | Πληρωμή | ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ 23/6 | 205 € | ΑΔΑ9ΗΡΧΩΗΥ-ΡΓΟ ↗ |
| Μάιος 2026 | ||||
| 26/5/2026 | Πληρωμή | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΝ 26/5 | 1.996,20 € | ΑΔΑΡ66Σ4653Π8-9ΥΝ ↗ |
| 15/5/2026 | Πληρωμή | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 15/5 | 739,14 € | ΑΔΑ6ΜΚΖΟΡ1Π-3Ν5 ↗ |
| 8/5/2026 | Πληρωμή | eEFKA 8/5 | 62,04 € | ΑΔΑΨ28Η46ΜΑΠΣ-Θ49 ↗ |
| Απρίλιος 2026 | ||||
| 28/4/2026 | Πληρωμή | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ 28/4 | 5.503,53 € | ΑΔΑΨΛΖΦ4691Η9-2Δ8 ↗ |
| 9/4/2026 | Πληρωμή | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 9/4 | 684,86 € | ΑΔΑΡ63ΧΟΡ1Π-5Χ4 ↗ |
| Μάρτιος 2026 | ||||
| 11/3/2026 | Πληρωμή | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 11/3 | 871,33 € | ΑΔΑΡ9ΤΑΟΡ1Π-ΣΧ4 ↗ |
| Φεβρουάριος 2026 | ||||
| 3/2/2026 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 3/2 | 1.000 € | ΑΔΑΨ28Ξ4653ΠΓ-ΡΝ8 ↗ |
| Ιανουάριος 2026 | ||||
| 29/1/2026 | Σύμβαση | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 29/1 | 1.538,46 € | ΑΔΑΜ26SYMV018442772 ↗ |
| 21/1/2026 | Σύμβαση | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 21/1 | 95.396 € | ΑΔΑΜ26SYMV018363984 ↗ |
| Δεκέμβριος 2025 | ||||
| 23/12/2025 | Πληρωμή | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 23/12 | 62,04 € | ΑΔΑ6ΓΧΧ46ΜΑΠΣ-ΝΟΝ ↗ |
| 22/12/2025 | Σύμβαση | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 22/12 | 10.256,41 € | ΑΔΑΜ25SYMV018237543 ↗ |
| 22/12/2025 | Πληρωμή | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 22/12 | 955,73 € | ΑΔΑ93ΞΨΟΞΤ2-ΔΜΟ ↗ |
| 22/12/2025 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 22/12 | 12.000 € | ΑΔΑ9Θ5846ΜΤΛΒ-ΣΚ2 ↗ |
| 22/12/2025 | Πληρωμή | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ 22/12 | 175,50 € | ΑΔΑ9Μ6Ρ4691Η9-5ΙΓ ↗ |