15 συμβάσεις · 21 τροποποιήσεις · 88 πληρωμές · 5 αναθέσεις · 1 επιδότηση ΕΣΠΑ περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 999844701. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
8.140.023 €
από 15 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 15
12.083.570 € σε 21 τροποποιήσεις και παρατάσεις (21 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
4.028.045 €
από 88 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 88
Δημοσιευμένη αξία
1.775.253 €
από 5 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 5
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 1 επιδότηση με ταύτιση ΑΦΜ · 40.000 € η δημόσια χρηματοδότηση, χωρίς τη συμμετοχή της εταιρείας · Κάλυψη ποσών 100%
Όλα 88 2026 1 2025 6 2024 15 2023 27 2022 26 2021 11 2020 2 88 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 4
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2026 9/11/ 2026 Πληρωμή η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
15η- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0227 με τίτλο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2027 συνολικού ποσού 129.004,81 ευρώ για το έργο/α: 2025ΕΠ02270003 9/11 129.004,81 € ΑΔΑ 951ΞΨΔΟΚΚ-ΔΤΟ ↗Δεκέμβριος 2025 24/12/ 2025 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΚ 1089) 24/12 9.078,73 € ΑΔΑ 9ΤΜΝ7ΛΕ-0ΚΒ ↗Ιούλιος 2025 2/7/ 2025 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 30ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "1ο Δ.Σ. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ" 2/7 12.997,10 € ΑΔΑ 6ΣΛΑΟΞΧΔ-ΞΙΔ ↗Ιούνιος 2025 27/6/ 2025 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ 30ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 27/6 22.761,80 € ΑΔΑ ΨΒΜΗΟΞΧΔ-ΡΨΘ ↗20/6/ 2025 Πληρωμή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0677 με τίτλο Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027 συνολικού ποσού 66.559,26 ευρώ για το έργο/α: 2024ΕΠ06770018 20/6 66.559,26 € ΑΔΑ ΨΞ8Ν46ΜΖΜ4-1ΚΩ ↗Φεβρουάριος 2025 18/2/ 2025 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ" ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΠΟΣΟΥ 3.465,01€ πλεον ΦΠΑ 24% 831,60 € ΗΤΟΙ 4.296,61 € ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ (ΑΦΜ. 999844701 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) 18/2 4.296,61 € ΑΔΑ 6ΘΘΞΟΞΧΔ-0Β7 ↗17/2/ 2025 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 29ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ" ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΠΟΣΟΥ :23.725,28€ πλέον ΦΠΑ 24%(5.694,07€) ήτοι 29.419,35€ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ (ΑΦΜ.999844701-ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 11.592,50€(ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ). 17/2 29.419,35 € ΑΔΑ ΡΚ3ΞΟΞΧΔ-ΛΙΣ ↗Δεκέμβριος 2024 16/12/ 2024 Πληρωμή ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα σε ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ ΑΠΟΦ. ΔΕ Α19/Σ41/2024. 16/12 98,45 € ΑΔΑ ΨΙΙΙ46Ψ842-09Φ ↗4/12/ 2024 Πληρωμή ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στο λογαριασμό της εταιρείας ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. 4/12 635,04 € ΑΔΑ 6ΡΚΥ46Μ4Χ7-ΨΤΞ ↗Σεπτέμβριος 2024 23/9/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση πληρωμής του 28ου Λογαριασμού της επιλέξιμης δαπάνης στην ανάδοχο εταιρεία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, του έργου «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» ως εξής:
Αξία εκτελεσθεισών εργασιών είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (46.663,17€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (11.199,16€). Σύνολο τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (57.862,33€). Γίνεται απόσβεση τρέχοντος λογαριασμού 5.136,15€, και προστίθεται φόρος τόκων 5,75€, συνολικό πληρωτέο με την παρούσα πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (52.731,93€).
(Οι τόκοι προκαταβολής του παρόντα λογαριασμού ποσού: 38,31€ θα αφαιρεθούν από την Οικονομική Υπηρεσία) 23/9 52.731,93 € ΑΔΑ 6ΨΦΔΟΞΧΔ-Τ73 ↗20/9/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση ακύρωσης της υπ’αριθμ. πρωτ. Ε.Δ11/Τ1/9364/01.07.2024 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» πληρωμής της δαπάνης του 27ου Λογαριασμού (ΑΔΑ: Ε1ΥΣΟΞΧΔ-ΠΧΠ & ΑΔΑΜ 24ΠΑΥ015041412) λόγω επανεξέτασης του 27ου Λογαριασμού του έργου του θέματος και Απόφαση πληρωμής του 27ου Λογαριασμού της επιλέξιμης δαπάνης στην ανάδοχο εταιρεία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ: 999844701 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, του έργου «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» ως εξής:
αξία εκτελεσθεισών εργασιών είκοσι έξι χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (26.089,16€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (6.261,40€). Σύνολο τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (32.350,56€). Γίνεται απόσβεση τρέχοντος λογαριασμού 2.332,51€, και προστίθεται φόρος τόκων 17,67€, συνολικό πληρωτέο με την παρούσα τριάντα χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (30.035,72€).
(Οι τόκοι προκαταβολής του παρόντα λογαριασμού ποσού: 117,80€ θα αφαιρεθούν από την Οικονομική Υπηρεσία)
Από το ανωτέρω ποσό θα αφαιρεθεί η πληρωμή έναντι ποσού 23.177,66€. 20/9 30.035,72 € ΑΔΑ 6Φ17ΟΞΧΔ-Ο5Γ ↗18/9/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση πληρωμής του 1ου Λογαριασμού – 1ης πιστοποίησης της μη επιλέξιμης δαπάνης στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ» [ΑΦΜ: 999844701 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» ως εξής:
Συνολικό πληρωτέο ποσό με την παρούσα : εκατόν σαράντα χιλιάδες εκατόν δεκαέξι ευρώ και τρία λεπτά 140.116,03€. 18/9 140.116,03 € ΑΔΑ 92Μ4ΟΞΧΔ-ΛΗΒ ↗Αύγουστος 2024 29/8/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση Πληρωμής συνολικού ποσού: (45.978,62 €), για την πληρωμή της 28ης Εντολής Πληρωμής, μη επιλέξιμης δαπάνης για το έργο: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», στην ανάδοχο: «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ: 999844701] 29/8 45.978,62 € ΑΔΑ 6ΕΥΤΟΞΧΔ-ΜΓΘ ↗Ιούλιος 2024 10/7/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση Πληρωμής συνολικού ποσού: σαράντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (40.489,93€), για την πληρωμή του 27ου Λογαριασμού (μη επιλέξιμης δαπάνης) του έργου: "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ", στην ανάδοχο εταιρεία: «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ: 999844701] 10/7 40.489,93 € ΑΔΑ ΡΠ2ΛΟΞΧΔ-8Ξ5 ↗1/7/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση Πληρωμής συνολικού ποσού: τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (32.350,56€), για την πληρωμή του 27ου Λογαριασμού (επιλέξιμης δαπάνης) του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», στην ανάδοχο εταιρεία: «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701]. 1/7 32.350,56 € ΑΔΑ Ε1ΥΣΟΞΧΔ-ΡΧΠ ↗Μάιος 2024 30/5/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση Πληρωμής συνολικού ποσού: οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (8.371,35€), για την πληρωμή του 26ου Λογαριασμού που αφορά την μη επιλέξιμη δαπάνη για το έργο: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», στην ανάδοχο: «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701] 30/5 8.371,35 € ΑΔΑ 6Ρ8ΝΟΞΧΔ-9ΣΨ ↗24/5/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση Πληρωμής συνολικού ποσού: τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (38.676,37€), για την πληρωμή της επιλέξιμης δαπάνης του 25ου Λογαριασμού, του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», στην ανάδοχο εταιρεία: «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701] 24/5 38.676,37 € ΑΔΑ ΨΑ1ΕΟΞΧΔ-8ΟΚ ↗21/5/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση πληρωμής του 26ου Λογαριασμού της επιλέξιμης δαπάνης στην ανάδοχο εταιρεία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ: 999844701 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, του έργου «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» ως εξής:
Αξία εκτελεσθεισών εργασιών επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (7.992,32€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (1.918,16€). Σύνολο εννιά χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (9.910,48€). 21/5 9.910,48 € ΑΔΑ ΨΤΣΡΟΞΧΔ-ΠΜΕ ↗Απρίλιος 2024 23/4/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση Πληρωμής συνολικού ποσού: Δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (18.998,24€), για την πληρωμή του 24ου Λογαριασμού, μη επιλέξιμης δαπάνης, για το έργο: "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ", στην ανάδοχο εταιρεία: «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701]. 23/4 18.998,24 € ΑΔΑ 9ΖΡΜΟΞΧΔ-Ν5Δ ↗Φεβρουάριος 2024 1/2/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση πληρωμής του 24ου Λογαριασμού της επιλέξιμης δαπάνης στην ανάδοχο εταιρεία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, του έργου «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» ως εξής:
α) Αξία εκτελεσθεισών εργασιών είκοσι επτά χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (27.064,35€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (6.495,44€). Σύνολο τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (33.559,79€). Γίνεται απόσβεση τρέχοντος λογαριασμού 2.975,40€, και προστίθεται φόρος τόκων 11,91€, συνολικό πληρωτέο με την παρούσα τριάντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (30.596,30€).
Την μείωση του ποσού κατά 10.000, 00 ευρώ λόγω επιβολής ρήτρας.
Ποσό πληρωμής με την παρούσα μετά την επιβολή ποινικής ρήτρας: είκοσι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 20.596,30€.
(Οι τόκοι προκαταβολής του παρόντα λογαριασμού ποσού: 79,38€ θα αφαιρεθούν από την Οικονομική Υπηρεσία) 1/2 20.596,30 € ΑΔΑ 9Χ28ΟΞΧΔ-ΘΓΙ ↗Ιανουάριος 2024 9/1/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση πληρωμής του 23ου Λογαριασμού της επιλέξιμης δαπάνης στην ανάδοχο εταιρεία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» ως εξής:
Αξία εκτελεσθεισών εργασιών είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (28.755,69€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (6.901,37€). Σύνολο τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (35.657,06€). Γίνεται απόσβεση τρέχοντος λογαριασμού 3.240,41€, και προστίθεται φόρος τόκων 27,10€, συνολικό πληρωτέο με την παρούσα τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (32.443,75€).
(Οι τόκοι προκαταβολής του παρόντα λογαριασμού ποσού: 180,69€ θα αφαιρεθούν από την Οικονομική Υπηρεσία). 9/1 32.443,75 € ΑΔΑ ΨΤΧΑΟΞΧΔ-0ΝΚ ↗8/1/ 2024 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση πληρωμής του 22ου Λογαριασμού της επιλέξιμης δαπάνης στην ανάδοχο εταιρεία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, του έργου «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» ως εξής:
Αξία εκτελεσθεισών εργασιών είκοσι χιλιάδες εικοσιεπτά ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (20.027,93€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.806,70€), συνολικό πληρωτέο με την παρούσα εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (24.834,63€). 8/1 24.834,63 € ΑΔΑ ΨΔ07ΟΞΧΔ-ΛΩ0 ↗Δεκέμβριος 2023 29/12/ 2023 Πληρωμή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόφαση Πληρωμής συνολικού ποσού: Είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (21.355,48€)., για την πληρωμή του 23ου Λογαριασμού (μη επιλέξιμης δαπάνης) για το έργο: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», στην ανάδοχο εταιρεία: «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» [ΑΦΜ:999844701]. 29/12 21.355,48 € ΑΔΑ 97Δ8ΟΞΧΔ-2ΚΔ ↗21/12/ 2023 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 21/12 11.144,23 € ΑΔΑ ΡΨΕΔ7ΛΕ-Ζ7Ζ ↗Νοέμβριος 2023 20/11/ 2023 Πληρωμή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε1141 με τίτλο Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ συνολικού ποσού 106.292,58 ευρώ για την εξόφληση του 8ου λογαριασμού για το έργο 2019ΣΕ11410000 20/11 106.292,58 € ΑΔΑ 6ΦΖΘ46ΜΖΜ4-Θ4Κ ↗