14 συμβάσεις · 49 πληρωμές · 14 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 108703968. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
112.462,20 €
από 14 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 14
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
641.050,29 €
από 49 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 49
Δημοσιευμένη αξία
152.168,64 €
από 14 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 14
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 77 2026 7 2025 5 2024 14 2023 8 2022 4 2021 1 2020 8 2019 7 2018 6 2017 3 2016 7 2015 4 2014 3 77 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 4
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Οκτώβριος 2026 7/10/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Παροχή υπηρεσιώνγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2026 καθαριότητας και επιμέλειας κατά την διάρκεια λειτουργίας του χώρου των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου του Δήμου Σκύρου.Αρ συμφ 4780/26-5-2026 26SYMV019096266 2026-05-26 7/10 1.426 € ΑΔΑ 9ΕΤΚΩ1Σ-ΖΗΘ ↗Σεπτέμβριος 2026 22/9/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Παροχή υπηρεσιών για ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2026 καθαριότητας και επιμέλειας κατά την διάρκεια λειτουργίας του χώρου των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου του Δήμου Σκύρου.Αρ συμφ 4780/26-5-2026 26SYMV019096266 2026-05-26 22/9 2.852 € ΑΔΑ 9333Ω1Σ-ΧΥ3 ↗Ιούλιος 2026 27/7/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Παροχή υπηρεσιών για ΙΟΥΝΙΟ 2026 καθαριότητας και επιμέλειας κατά την διάρκεια λειτουργίας του χώρου των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου του Δήμου Σκύρου.Αρ συμφ 4780 / 26-5-2026 26SYMV019096266 2026-05-26 27/7 1.426 € ΑΔΑ ΨΒΧΧΩ1Σ-ΛΓ6 ↗Μάιος 2026 26/5/ 2026 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡ 26/5 13.800 € ΑΔΑΜ 26SYMV019096266 ↗25/5/ 2026 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Σκύρου 25/5 17.112 € ΑΔΑ ΨΙ96Ω1Σ-Λ0Ξ ↗8/5/ 2026 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΥΠ 06/26 8/5 20.000 € ΑΔΑΜ 26SYMV019021049 ↗Μάρτιος 2026 19/3/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (11-12/2025) -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου -Αρ.Πρωτ.Συμφ. 6913/2024 (24SYMV016104438) 19/3 2.852 € ΑΔΑ 6ΧΖΙΩ1Σ-672 ↗Δεκέμβριος 2025 9/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου(Υπηρεσίες Μηνός Αυγούστου-Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2025) -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου -Αρ.Πρωτ.Συμφ. 6913/2024 (24SYMV016104438) 9/12 4.278 € ΑΔΑ ΨΛΧΡΩ1Σ-Ρ8Ρ ↗Αύγουστος 2025 27/8/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6913/2024 σύμβαση (24SYMV016104438) (Υπηρεσίες καθαρισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2025) 27/8 1.426 € ΑΔΑ Ψ0ΙΘΩ1Σ-ΟΞΗ ↗Ιούλιος 2025 15/7/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6913/2024 σύμβαση (24SYMV016104438) (Υπηρεσίες καθαρισμού Απρίλιος -Μάϊος-Ιούνιος 2025) 15/7 4.278 € ΑΔΑ Ρ6Θ8Ω1Σ-6ΤΡ ↗Μάιος 2025 13/5/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-263 για :Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, μηνός Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2025, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.6913/2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV016104438) 13/5 2.852 € ΑΔΑ Ψ4ΨΓΩ1Σ-87Ζ ↗2/5/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-236 για :Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6913/2024 σύμβαση (24SYMV016104438) 2/5 1.426 € ΑΔΑ ΡΘΘΓΩ1Σ-ΨΥ7 ↗Δεκέμβριος 2024 31/12/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 31/12 13.800 € ΑΔΑΜ 24SYMV016104438 ↗30/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκύρου για το έτος 2025. 30/12 17.112 € ΑΔΑ 97ΠΟΩ1Σ-440 ↗13/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-913 για :Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, (Υπηρεσίες καθαρισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 - ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 13/12 1.723,60 € ΑΔΑ Ψ7ΨΕΩ1Σ-ΨΒΙ ↗Νοέμβριος 2024 15/11/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-827 για :παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α , άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (Υπηρεσίες καθαρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24) 15/11 1.723,60 € ΑΔΑ 68ΤΧΩ1Σ-Ε5Γ ↗Οκτώβριος 2024 16/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-735 για : παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α , άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24)23SYMV013873176 16/10 1.723,60 € ΑΔΑ ΨΤΖΦΩ1Σ-97Σ ↗2/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-685 για :παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α , άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (Υπηρεσίες καθαρισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24 2/10 1.723,60 € ΑΔΑ 95Λ3Ω1Σ-2ΟΥ ↗Σεπτέμβριος 2024 9/9/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-602 για :παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α , άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (Υπηρεσίες καθαρισμού μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 9/9 1.723,60 € ΑΔΑ ΨΚ3ΠΩ1Σ-ΡΓΨ ↗Αύγουστος 2024 20/8/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-561 για :Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σκύρου, για το μήνα Μάρτιο 2024-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176) 20/8 1.723,60 € ΑΔΑ 6ΗΤΖΩ1Σ-ΩΓ4 ↗20/8/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-560 για :Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σκύρου, για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2024-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176) 20/8 1.723,60 € ΑΔΑ 6ΞΜΡΩ1Σ-ΒΣ5 ↗Ιούλιος 2024 22/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-477 για :Παροχή υπηρεσιών περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π.(Μηνος Δεκεμβρίου 2023) Σκύρου, για ένα έτος-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συ.191/1-12-2023(23SYMV013873176) 22/7 1.723,60 € ΑΔΑ 6ΧΠΓΩ1Σ-ΜΓΞ ↗Ιούνιος 2024 18/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-394 για :Παροχή υπηρεσιών περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Σκύρου, για τομ μηνα ΜΑΙΟ 2024-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176) 18/6 1.723,60 € ΑΔΑ 60ΠΡΩ1Σ-ΓΥΛ ↗18/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-393 για :παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α , άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (Υπηρεσίες καθαρισμού μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 18/6 1.723,60 € ΑΔΑ 6Ω0ΗΩ1Σ-ΙΛΦ ↗5/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-374 για :Παροχή υπηρεσιών περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Σκύρου, για τομ μηνα Φεβρουάριο-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176) 5/6 1.723,60 € ΑΔΑ ΡΚΚΨΩ1Σ-Ο3Ι ↗