1 σύμβαση · 27 πληρωμές · 8 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 093578499. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
5.310,07 €
από 1 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
18.624,22 €
από 27 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 27
Δημοσιευμένη αξία
21.943,71 €
από 7 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 8
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 36 2026 2 2025 1 2022 4 2021 14 2020 1 2017 1 2015 9 2014 4 36 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Σεπτέμβριος 2026 28/9/ 2026 Πληρωμή ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΦΟΙ ΔΗΜ.ΠΑΝΕΡΗ Ο.Ε., ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΝ ΣΚΥΡΟΥ 28/9 40 € ΑΔΑ 9ΟΑ2469ΗΞΞ-Τ2Ω ↗4/9/ 2026 Πληρωμή ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ 4/9 100,35 € ΑΔΑ 9ΜΖΧ469Β7Ξ-ΩΜΟ ↗Μάιος 2025 7/5/ 2025 Πληρωμή ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΑΦΟΙ ΔΗΜ.ΠΑΝΕΡΗ Ο.Ε., ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΝ ΣΚΥΡΟΥ 7/5 29,05 € ΑΔΑ 63Υ6469ΗΞΞ-9Ι5 ↗Απρίλιος 2022 15/4/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-46 για :Προμήθεια τροφίμων στις 7/2/2022 για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) & παράταση σύμβασης 21SYMV009630316-Λήξη 15/4 240,50 € ΑΔΑ ΨΝΡΣ46ΜΨΣΠ-Χ9Η ↗Μάρτιος 2022 30/3/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-34 για :Υποχρεωτική Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) & παράταση σύμβασης 21SYMV009630316 30/3 228,37 € ΑΔΑ Ω58Ε46ΜΨΣΠ-2ΘΙ ↗21/3/ 2022 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-25 για :Υποχρεωτική Δαπάνη-Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) & παράταση σύμβασης 21SYMV009630316 21/3 773,53 € ΑΔΑ 6Ψ8Θ46ΜΨΣΠ-Β4Λ ↗Φεβρουάριος 2022 18/2/ 2022 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου
και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ , περιόδου 2022-2023 . 18/2 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΨΡ0ΞΩ1Σ-Ρ2Λ ↗Δεκέμβριος 2021 31/12/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-159 για :Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) 31/12 136,14 € ΑΔΑ 90Β346ΜΨΣΠ-Κ9Γ ↗29/12/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-155 για :Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) 29/12 841,38 € ΑΔΑ Ω5ΞΠ46ΜΨΣΠ-ΣΟ6 ↗29/12/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Σκύρου για το έτος 2021-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 29/12 569,49 € ΑΔΑ ΩΞΗΙ46ΜΨΣΠ-ΜΡΙ ↗17/12/ 2021 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α-48 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ Δήμου Σκύρου για το έτος 2021-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 17/12 994,05 € ΑΔΑ 6Π6Θ46ΜΨΣΒ-0ΒΘ ↗17/12/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-147 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Σκύρου για το έτος 2021-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 17/12 419,07 € ΑΔΑ ΩΤΞΠ46ΜΨΣΠ-ΙΕΠ ↗6/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-780 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση-Συμβ. 5009/7-9-2021(21SYMV009163603) 6/12 3.729,80 € ΑΔΑ 9Λ7ΒΩ1Σ-3ΣΛ ↗Νοέμβριος 2021 3/11/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-680 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος & καθαριότητας-Απευθείας ανάθεση-Συμβ. 5009/7-9-2021(21SYMV009163603) 3/11 2.522,48 € ΑΔΑ ΨΨ9ΕΩ1Σ-Ο2Γ ↗Σεπτέμβριος 2021 15/9/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-114 για :Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) 15/9 352,24 € ΑΔΑ ΩΦΤ546ΜΨΣΠ-ΠΦΥ ↗7/9/ 2021 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 7/9 5.310,07 € ΑΔΑΜ 21SYMV009163603 ↗3/9/ 2021 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου
και των νομικών του προσώπων για το έτος 2021 . 3/9 12.261,76 € ΑΔΑ 68ΣΟΩ1Σ-7ΛΒ ↗Αύγουστος 2021 12/8/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-102 για :Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ περιόδου 2020-2021-Απευθείας ανάθεση-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) 12/8 726,40 € ΑΔΑ 9ΥΦ346ΜΨΣΠ-Κ91 ↗Ιούλιος 2021 8/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-375 για :Προμήθεια ειδών προστασίας, προσωπικής υγιεινής και απολύμανσης στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου για την αποτροπή διάδοσης του covid19-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 8/7 771,36 € ΑΔΑ 6ΖΙΜΩ1Σ-ΑΑΘ ↗7/7/ 2021 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-78 για :Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ περιόδου 2020-2021-Απευθείας ανάθεση-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) 7/7 1.144,18 € ΑΔΑ Ω8ΙΥ46ΜΨΣΠ-ΛΝΥ ↗Μάρτιος 2021 5/3/ 2021 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας ειδών προστασίας και προσωπικής υγιεινής και απολύμανσης στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου για την αποτροπή της διάδοσης της νόσου του Κορωνοιού COVID 19.
(Υποχρεωτική Δαπάνη βάση του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006) 5/3 771,36 € ΑΔΑ 6Υ0ΕΩ1Σ-ΣΞΚ ↗Νοέμβριος 2020 16/11/ 2020 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του Δ. Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου περιόδου 2020-2021. 16/11 7.802,83 € ΑΔΑ Ψ6ΘΜΩ1Σ-Φ52 ↗Ιούλιος 2017 31/7/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-408 για :Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών διατροφής, αναλωσίμων και ειδών προσωπικής καθαριότητας στα πλαίσια φιλοξενείας μεταναστών που εντοπίστηκαν στην Σκύρο στις 06-10-2015 (σχετ.εγκ.αιτ.15REQ003138876) 31/7 1.609,20 € ΑΔΑ 66ΞΤΩ1Σ-ΞΥ4 ↗Δεκέμβριος 2015 18/12/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-776 για :Προμήθεια ειδών παντοπωλείου στα πλαίσια εορτασμού Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς (σχετ.εγκ.αιτ.15REQ003398131) 18/12 424,72 € ΑΔΑ 7Τ7ΞΩ1Σ-8ΥΛ ↗10/12/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
466.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. 10/12 424,72 € ΑΔΑ Ω2ΟΤΩ1Σ-1ΙΔ ↗