6 συμβάσεις · 32 πληρωμές · 8 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 046245021. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
25.059 €
από 6 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 6
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
38.325,60 €
από 32 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 32
Δημοσιευμένη αξία
35.875,56 €
από 8 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 8
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 32 2022 3 2021 2 2020 4 2019 2 2018 5 2017 2 2016 7 2015 5 2014 2 32 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2022 24/11/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-774 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση, επισκευή και αναβαθμίσεις) της πληροφοριακής υποδομής του Δήμου και του ΚΕΠ-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3029/16-6-2022 (22SYMV010756180)-Λήξη 24/11 818,40 € ΑΔΑ ΨΩ6ΑΩ1Σ-Ζ0Θ ↗Αύγουστος 2022 16/8/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-533 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση, επισκευή και αναβαθμίσεις) της πληροφοριακής υποδομής του Δήμου και του ΚΕΠ-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3029/16-6-2022 (22SYMV010756180) 16/8 2.232 € ΑΔΑ ΩΖΨΑΩ1Σ-703 ↗Ιούλιος 2022 20/7/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-452 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση, επισκευή και αναβαθμίσεις) της πληροφοριακής υποδομής του Δήμου και του ΚΕΠ-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3029/16-6-2022 (22SYMV010756180) 20/7 1.934,40 € ΑΔΑ 9ΥΠΗΩ1Σ-ΕΙΘ ↗Δεκέμβριος 2021 6/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-771 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πληροφοριακής υποδομής του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Συμβ.αρ.πρωτ 5336/22-09-2021(21SYMV009245318) 6/12 5.468,40 € ΑΔΑ 65ΛΠΩ1Σ-4ΓΝ ↗Απρίλιος 2021 12/4/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-189 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πληροφοριακής υποδομής , του δικτύου και του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Σκύρου & ΚΕΠ Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Συμβ. 2584/15-5-2020(20SYMV006710898) 12/4 3.013,20 € ΑΔΑ Ψ9ΡΞΩ1Σ-ΠΔΛ ↗Δεκέμβριος 2020 29/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-892 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πληροφοριακής υποδομής , του δικτύου και του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Συμβ. 2584/15-5-2020(20SYMV006710898) 29/12 1.116 € ΑΔΑ ΩΚΚ9Ω1Σ-ΘΞΞ ↗Νοέμβριος 2020 26/11/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-778 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πληροφοριακής υποδομής , του δικτύου και του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Συμβ. 2584/15-5-2020(20SYMV006710898) 26/11 1.748,40 € ΑΔΑ Ω35ΩΩ1Σ-Γ9Ζ ↗Ιούλιος 2020 21/7/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-444 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης(συντήρηση-επισκευή) της πληροφοριακής υποδομής του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και του ηλεκτρονικού τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου και του ΚΕΠ-Απ.ανάθ.Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ.πρωτ:2584/15-5-2020(20SYMV006710898) 21/7 1.116 € ΑΔΑ ΩΨΚ0Ω1Σ-ΘΙΠ ↗Φεβρουάριος 2020 10/2/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-71 για :Υποχρεωτική Δαπάνη-Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης(συντήρηση-επισκευή) της υποδομής του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ & του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου & του ΚΕΠ-Απ.ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ.πρωτ.3015/4-6-2019(19SYMV005057261)(Λήξη σύμβασης) 10/2 1.971,60 € ΑΔΑ Ψ538Ω1Σ-ΞΞ6 ↗Νοέμβριος 2019 11/11/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-681 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης(συντήρηση-επισκευή) της πληροφοριακής υποδομής του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου και του ΚΕΠ-Απ.ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.3015/4-6-2019(19SYMV005057261) 11/11 3.273,60 € ΑΔΑ 6Ρ9ΥΩ1Σ-708 ↗Ιούλιος 2019 15/7/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-23 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης(συντήρηση-επισκευή) της πληροφοριακής υποδομής του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου και του ΚΕΠ-Απ.ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.3015/4-6-2019(19SYMV005057261) 15/7 1.748,40 € ΑΔΑ Ω1ΣΣΩ1Σ-Ν11 ↗Δεκέμβριος 2018 24/12/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-710 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 2185/18-5-2018 (18SYMV003121344) (Λήξη σύμβασης) 24/12 595,20 € ΑΔΑ ΨΕΣΧΩ1Σ-ΧΕ9 ↗Νοέμβριος 2018 30/11/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-660 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 2185/18-5-2018 (18SYMV003121344) 30/11 1.078,80 € ΑΔΑ 67Τ1Ω1Σ-Β0Δ ↗Οκτώβριος 2018 26/10/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-578 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 2185/18-5-2018 (18SYMV003121344) 26/10 632,40 € ΑΔΑ Ω1Λ3Ω1Σ-ΒΘ3 ↗Ιούλιος 2018 11/7/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-357 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 2185/18-5-2018 (18SYMV003121344) 11/7 1.339,20 € ΑΔΑ ΨΔΥ4Ω1Σ-4ΛΤ ↗Ιανουάριος 2018 25/1/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-43 για :Υποχρεωτική Δαπάνη-Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εφαρμογών και δικτύου Δήμου Σκύρου(11 ώρες)-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Λήξη σύμβασης 4213/16-8-2017 (17SYMV001824883) 25/1 409,20 € ΑΔΑ 61ΩΤΩ1Σ-ΘΒ3 ↗Δεκέμβριος 2017 18/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-741 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εφαρμογών και δικτύου Δήμου Σκύρου(18 ώρες)-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 4213/16-8-2017 (17SYMV001824883) 18/12 669,60 € ΑΔΑ 7ΙΧΡΩ1Σ-ΣΡΝ ↗Νοέμβριος 2017 7/11/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-649 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εφαρμογών και δικτύου Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 4213/16-8-2017 (17SYMV001824883) 7/11 1.897,20 € ΑΔΑ ΨΤΨΤΩ1Σ-Ε4Ζ ↗Δεκέμβριος 2016 23/12/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-746 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις 5/12/2016, 18/12/2016, 19/12/2016, 01/12/2016 - Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχου (σχετ.σύμβ.3473/2016, 16SYMV004694914) 23/12 446,40 € ΑΔΑ ΩΟΗΝΩ1Σ-ΩΟ3 ↗Νοέμβριος 2016 28/11/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-665 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις 25/8/2016, 29/08/2016, 3/9/2016, 21/9/2016, 18/10/2016 & 23/11/2016 - Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχου (σχετ.σύμβ.3473/2016, 16SYMV004694914) 28/11 781,20 € ΑΔΑ 7ΚΨΘΩ1Σ-ΜΟ1 ↗Αύγουστος 2016 24/8/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-451 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις 21/07/2016, 16/08/2016, 17/08/2016 & 25/06/2016 - Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχου (σχετ.σύμβ.3473/2016, 16SYMV004694914) 24/8 334,80 € ΑΔΑ 6ΒΑΞΩ1Σ-3ΥΥ ↗Ιούλιος 2016 21/7/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-370 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις 18/07/2016, 19/07/2016 & 20/07/2016 - Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχου (σχετ.σύμβ.3473/2016, 16SYMV004694914) 21/7 260,40 € ΑΔΑ ΩΠΙΧΩ1Σ-ΤΔΤ ↗14/7/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-357 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις 14/05/2016, 02/06/2016 & 09/06/2016 - Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχου (σχετ.σύμβ.3473/2016, 16SYMV004694914) 14/7 186 € ΑΔΑ ΩΤ7ΤΩ1Σ-54Φ ↗Μάρτιος 2016 31/3/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-158 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις 03/02/2016, 29/02/2016 & 01/03/2016 - Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχου (σχετ.σύμβ.7500/23-12-2015, 16SYMV003641817) 31/3 243,60 € ΑΔΑ ΩΚΠ4Ω1Σ-7ΑΛ ↗Ιανουάριος 2016 29/1/ 2016 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-45 για :Υποχρεωτική Δαπάνη (Αρθρο 160 του Ν 3463/206) για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης - Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχου (σχετ.σύμβ.7500/23-12-2015, 16SYMV003641817) 29/1 522 € ΑΔΑ 7ΝΟΧΩ1Σ-8Σ1 ↗