15 συμβάσεις · 45 πληρωμές · 18 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 045529044. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
143.518,27 €
από 15 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 15
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
193.009,42 €
από 45 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 45
Δημοσιευμένη αξία
187.582,90 €
από 18 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 18
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 45 2026 2 2025 11 2024 7 2023 4 2022 6 2021 3 2020 2 2019 2 2018 2 2017 3 2016 3 45 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Ιούλιος 2026 3/7/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) όμοιων (σε μέγεθος)0 αποθηκευτικών οικίσκων-εμπορευματοκιβωτίων (container) για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου στην θέση Παλιαμπελάς με σκοπό την αποθήκευση και τη φύλαξη των υλικών, εξοπλισμού και εργαλείων των εργατοτεχνιτών.Αρ.συμφ.4799/26-5-2026 26SYMV019095079 2026-05-26. 3/7 3.831,60 € ΑΔΑ ΨΘ2ΘΩ1Σ-22Τ ↗Ιούνιος 2026 11/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) όμοιων (σε μέγεθος)0 αποθηκευτικών οικίσκων-εμπορευματοκιβωτίων (container) για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου στην θέση Παλιαμπελάς με σκοπό την αποθήκευση και τη φύλαξη των υλικών, εξοπλισμού και εργαλείων των εργατοτεχνιτών.Αρ.συμφ.4799/26-5-2026 26SYMV019095079 2026-05-26. 11/6 7.663,20 € ΑΔΑ ΨΘΓΞΩ1Σ-ΙΦ3 ↗Δεκέμβριος 2025 31/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια διαφόρων ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Αρ. Πρωτ.Συμφ.8989/17-12-2025 (25SYMV018188702) 31/12 21.478,72 € ΑΔΑ 9Ν2ΥΩ1Σ-ΛΕ3 ↗Νοέμβριος 2025 25/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων για Γυμνάσιο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφαση 183/2025 Δ.Ε. 25/11 65,95 € ΑΔΑ Ψ6Μ6Ω1Σ-Θ7Θ ↗24/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφ.αρ.183/2025 Δ.Ε. 24/11 9,10 € ΑΔΑ 92Ι4Ω1Σ-6ΚΜ ↗24/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφαση αρ. 183/2025 24/11 91,95 € ΑΔΑ 9ΗΠΠΩ1Σ-ΦΞΗ ↗Οκτώβριος 2025 23/10/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής. 23/10 61,50 € ΑΔΑ 9Θ7ΥΩ1Σ-8ΣΩ ↗23/10/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής. 23/10 16,40 € ΑΔΑ ΨΠΒΛΩ1Σ-9ΓΒ ↗Σεπτέμβριος 2025 3/9/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων για Γυμνάσιο Σκύρου. Εξόφξηση μέσω παγίας προκαταβολής. 3/9 77,90 € ΑΔΑ 6ΖΗΒΩ1Σ-ΖΩΘ ↗3/9/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Συντήρηση για Δημοτικό σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής. 3/9 126,60 € ΑΔΑ Ψ9ΠΝΩ1Σ-ΩΗΜ ↗3/9/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων του 3ο Νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω πάγιας προκαταβολής. 3/9 67 € ΑΔΑ ΨΟΒ2Ω1Σ-86Κ ↗Μάιος 2025 15/5/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-279 για :Παγία Προκαταβολή για την Συντήρηση-επισκευή επίπλων κτλ. Λυκείου Σκύρου. 15/5 22,50 € ΑΔΑ ΨΧΖΦΩ1Σ-ΙΔΓ ↗Μάρτιος 2025 18/3/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-133 για :Προμήθεια αναλωσίμων σχολικής μονάδας ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ εξώφληση δαπάνης μέσω παγίας προκαταβολής 18/3 164,40 € ΑΔΑ ΨΝΓΗΩ1Σ-ΛΝΒ ↗Δεκέμβριος 2024 10/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-890 για :Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.4089/5-8-2024 (24SYMV015244775 2024-08-05) 10/12 5.447,57 € ΑΔΑ 9ΒΗΙΩ1Σ-ΘΗΥ ↗10/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-891 για :προμήθεια φορητών μηχανημάτων χειρός, εργαλείων, μικροεργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου. Απ.πρωτ συμβ.5381/22-10-2024.( 24SYMV015656515) 10/12 12.280,96 € ΑΔΑ Ψ13ΥΩ1Σ-ΓΤΒ ↗5/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-884 για :προμήθεια υλικών σήμανσης οδών. Απ ευθείας ανάθεση. Αρ. πρωτ συμβ 5382/22-10-2024 (24SYMV015657102 2024) 5/12 5.993,49 € ΑΔΑ 93ΙΦΩ1Σ-1ΩΕ ↗Οκτώβριος 2024 24/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-769 για :Προμήθεια ειδών κινγκαλερίας απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.4089/5-8-2024 (24SYMV015244775 2024-08-05) 24/10 6.331,44 € ΑΔΑ 6Υ4ΔΩ1Σ-2ΣΗ ↗2/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-689 για :Προμήθεια ειδών κινγκαλερίας απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.4089/5-8-2024 (24SYMV015244775 2024-08-05) 2/10 6.231 € ΑΔΑ 905ΗΩ1Σ-ΣΒΕ ↗Σεπτέμβριος 2024 10/9/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-604 για :Προμήθεια ειδών κινγκαλερίας απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.4089/5-8-2024 (24SYMV015244775 2024-08-05) 10/9 6.206,20 € ΑΔΑ 6Ζ98Ω1Σ-ΖΓΡ ↗Ιούνιος 2024 11/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-380 για :Προμήθεια βενζινοκίνητου συμπιεστή εδάφους & βενζινοκίνητου δονητικού συμπιεστή εδάφους απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμηθείας 24SYMV014686905 2024-04-29 11/6 4.538,40 € ΑΔΑ Ψ5ΘΛΩ1Σ-Ω1Ζ ↗Δεκέμβριος 2023 28/12/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-843 για :Προμήθεια Αποφρακτικού μηχανήματος, χρήσης ράβδων για την κάλυψη των αναγκών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας της υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Απ ευθειας Αναθ.Δημ.-Σχετ.Συμβ.6071/10-11-2023(23SYMV013742768) 28/12 7.499,99 € ΑΔΑ 6Λ6ΗΩ1Σ-ΤΚΤ ↗27/12/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-840 για :Προμήθεια υλικών (ομάδα Α) στα πλαίσια ανακαίνισης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Αναθ.Δημ.-Σχετ.συμβ.αρ.πρωτ.4396/10-8-2023(23SYMV013244640) 27/12 4.025,04 € ΑΔΑ ΨΖΥΡΩ1Σ-ΧΘ2 ↗12/12/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-802 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας προκειμένου για εργασίες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων, παιδικών χαρών και διάφορων κοινόχρηστων χώρων-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.2644/ 18-5-2023 (23SYMV012704174)-Ληξη Σύμβασης 12/12 4.898 € ΑΔΑ 6ΕΒΞΩ1Σ-ΚΟΓ ↗Αύγουστος 2023 23/8/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-499 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας προκειμένου για εργασίες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων, παιδικών χαρών και διάφορων κοινόχρηστων χώρων-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.2644/ 18-5-2023 (23SYMV012704174) 23/8 15.018,88 € ΑΔΑ 6Μ02Ω1Σ-9ΑΥ ↗Δεκέμβριος 2022 27/12/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-874 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων, παιδικών χαρών, κοινόχρηστων χώρων και χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756) 27/12 1.186,13 € ΑΔΑ Ψ7Ν4Ω1Σ-ΖΚΛ ↗