4 συμβάσεις · 182 πληρωμές · 28 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094071860. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
5.869,53 €
από 4 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 4
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
22.462,42 €
από 182 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 182
Δημοσιευμένη αξία
25.663,01 €
από 27 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 28
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 214 2026 10 2025 11 2024 16 2023 17 2022 28 2021 18 2020 19 2019 29 2018 16 2017 12 2016 19 2015 11 2014 8 214 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 7 από 9
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2018 14/11/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων οχτακοσίων δεκαεννιά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (2.819,85€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας (Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, τόνερ, γραφική ύλη, εξοπλισμός, αναλώσιμα, παραμετροποίηση προγράμματος), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Οκτώβριο 2018. 14/11 125,55 € ΑΔΑ ΩΕΣΗ46ΨΧ6Σ-ΩΗ0 ↗Οκτώβριος 2018 9/10/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (2.990,58€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας (Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, τόνερ, γραφική ύλη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, αναλώσιμα, Καθαρισμός, Φάρμακα, συμβολαιογραφικά έξοδα, υπηρεσίες στάθμευσης), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018. 9/10 83,70 € ΑΔΑ 6ΔΘ546ΨΧ6Σ-ΚΑΟ ↗Αύγουστος 2018 7/8/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (2.786,79€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας (Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, καθαρισμός, τόνερ, καφές, Παραμετροποίηση Προγράμματος, Αντ/κο 5mm Δικτύου Fleet C/C), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Ιούλιο 2018. 7/8 125,55 € ΑΔΑ ΨΜΧΜ46ΨΧ6Σ-ΖΑΒ ↗Ιούλιος 2018 10/7/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού χιλίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (1.775,71€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας(, Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, καθαρισμός, HP COLOR LASERJET PRO M377dw), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Ιούνιο 2018. 10/7 83,70 € ΑΔΑ 6ΟΞΟ46ΨΧ6Σ-ΡΣΠ ↗Ιούνιος 2018 20/6/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 20/6 1.793,78 € ΑΔΑ ΩΗ7ΟΩΚΑ-ΚΤ8 ↗6/6/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (2.366,98€), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας(Χαρτί περγαμηνή, Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου, καθαρισμός, DB Defence εργαλείο κρυπτογράφησης ΒΔ, GDPR SERVICES & TOOLS, καφέ, Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Μάιο 2018. 6/6 83,70 € ΑΔΑ Ω2ΘΧ46ΨΧ6Σ-ΒΡ7 ↗4/6/ 2018 Σύμβαση ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ HELLAS DUST CONTROL ΑΒΕΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4/6 1.209,67 € ΑΔΑΜ 18SYMV003213548 ↗Μάιος 2018 17/5/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (2.212,68€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας(Καθαρισμός, Αναλώσιμα, τόνερ, γραφική ύλη, δίσκοι SSD, Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Απρίλιο 2018. 17/5 83,70 € ΑΔΑ ΨΕΨΨ46ΨΧ6Σ-ΑΦΥ ↗Απρίλιος 2018 19/4/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριών λεπτών (2.427,03€), (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), για δαπάνες καθημερινής λειτουργίας(Καθαρισμός, Αναλώσιμα, τόνερ, γραφική ύλη, Υπηρεσίες ταχυμεταφορών, Υπηρεσίες στάθμευσης είδη καθημερινής χρήσης, Εργασίες τηλεφωνικού κέντρου), της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατά το μήνα Μάρτιο 2018. 19/4 41,85 € ΑΔΑ 6ΗΚ446ΨΧ6Σ-ΝΙΠ ↗18/4/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΧΑΛΙΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. 18/4 133,91 € ΑΔΑ ΩΛ6ΣΟΕΑΒ-ΛΝΘ ↗Μάρτιος 2018 8/3/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6678/19-10-17 ΑΠΟΦ. ΑΝΤ/ΧΟΥ 8/3 246,02 € ΑΔΑ 6ΦΧΗΩΚΑ-Ψ78 ↗1/3/ 2018 Πληρωμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (830,80 €), συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων φόρων, για το έργο που αφορά στην αγορά χαλιών εισόδου με εκτυπωμένο το λογότυπο του Οργανισμού στην εταιρεία HELLAS DUST CONTROL ΑΒΕΕ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, ΤΚ 14451, Μεταμόρφωση (ΑΦΜ 094071860 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ). 1/3 830,80 € ΑΔΑ Ω4Δ846ΨΧ6Σ-ΕΧΔ ↗Φεβρουάριος 2018 12/2/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6678/19-10-17 ΑΠΟΦ. ΑΝΤ/ΧΟΥ 12/2 248,50 € ΑΔΑ Ψ467ΩΚΑ-ΧΝΥ ↗Ιανουάριος 2018 2/1/ 2018 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ετήσια ενοικίαση και καθαρισμός χαλιών είσοδου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Ημέρας του ΕΠΙΨΥ 2/1 467,48 € ΑΔΑ 72Π246ΨΖ2Υ-6Β4 ↗Δεκέμβριος 2017 4/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6678/19-10-17 ΑΠΟΦ. ΑΝΤ/ΧΟΥ 4/12 248,50 € ΑΔΑ ΨΚ0ΕΩΚΑ-Λ8Ο ↗Οκτώβριος 2017 19/10/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 19/10 808,48 € ΑΔΑ Ω12ΩΩΚΑ-4ΤΗ ↗Ιούλιος 2017 12/7/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ενοικίαση σαρώθρων για καθαρισμό δαπέδων (μερισμένο). ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3850/26-7-16 ΑΠΟΦ. ΑΝΤ/ΧΟΥ (ΠΡΑΓΜ. ΗΜΕΡ.ΤΙΜ. 30/6/17) 12/7 224,44 € ΑΔΑ 66ΝΒΩΚΑ-Ψ3Τ ↗Ιούνιος 2017 29/6/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Αντικατάσταση χαλιών εισόδου των δομών ΚΨΥ και Κ.Η. του ΕΠΙΨΥ. 29/6 254,20 € ΑΔΑ Ω5ΚΔ46ΨΖ2Υ-Δ63 ↗27/6/ 2017 Σύμβαση ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ HDC 27/6 1.209,67 € ΑΔΑΜ 17SYMV001598740 ↗Μάιος 2017 10/5/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ενοικίαση σαρώθρων για καθαρισμό δαπέδων (μερισμένο). ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3850/26-7-16 ΑΠΟΦ. ΑΝΤ/ΧΟΥ 10/5 224,44 € ΑΔΑ ΩΦ4ΔΩΚΑ-ΡΟΜ ↗Απρίλιος 2017 25/4/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση της υπηρεσίας ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΧΑΛΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 25/4 167,40 € ΑΔΑ 64ΦΗΟΕΑΒ-4ΜΑ ↗6/4/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΧΕ 546- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6/4 125,55 € ΑΔΑ 6Τ1ΣΩΚ3-7ΤΚ ↗Μάρτιος 2017 30/3/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ενοικίαση σαρώθρων για καθαρισμό δαπέδων (μερισμένο). ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3850/26-7-16 ΑΠΟΦ. ΑΝΤ/ΧΟΥ 30/3 224,44 € ΑΔΑ 6ΘΜΔΩΚΑ-Γ6Ζ ↗16/3/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΧΕ 394- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16/3 251,10 € ΑΔΑ ΩΥ1ΕΩΚ3-Α7Ε ↗10/3/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3850/26-7-16 ΑΠΟΦ.ΑΝΤ/ΧΟΥ 10/3 224,44 € ΑΔΑ ΨΔ6ΝΩΚΑ-5Γ3 ↗