472 συμβάσεις · 111 τροποποιήσεις · 1.346 πληρωμές · 1.073 αναθέσεις · 13 ευρωπαϊκές αναθέσεις (TED) περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094081864. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
114.669.737 €
από 471 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 472
98.441.018 € σε 111 τροποποιήσεις και παρατάσεις (108 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
1 μη επιβεβαιωμένο ποσό δεν μετρά στα σύνολα.
Δημοσιευμένη αξία
122.405.698 €
από 1.346 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1.346
Δημοσιευμένη αξία
110.846.746 €
από 1.023 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1.073
4.686.426 € σε 3 αναθέσεις που επαναλαμβάνουν ποσό ήδη μετρημένο (3 με ποσό), δεν προστίθενται
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
2 μη επιβεβαιωμένα ποσά δεν μετρούν στα σύνολα.
Ευρωπαϊκές αναθέσεις (TED) 13 αναθέσεις, χωρίς ποσό: μπορεί να επαναλαμβάνουν Σύμβαση που ήδη εμφανίζεται, γι' αυτό δεν προστίθενται σε κανένα σύνολο.
Όλα 3.015 2026 272 2025 361 2024 382 2023 499 2022 439 2021 224 2020 106 2019 78 2018 69 2017 104 2016 210 2015 192 2014 75 2013 3 2011 1 3.015 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 27 από 121
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2024 19/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Εγκρίνεται η ανάθεση για «Υπηρεσίες καθαριότητας οικοδομικής εγκατάστασης της Φοιτητικής Εστίας ΠΑΤΡΑΣ για το χρονικό διάστημα από 09/01/2025 έως και 24/01/2025 (σύνολο 16 ημερών)» στην εταιρεία με την επωνυμία «UNISON FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» με Α.Φ.Μ: 094081864 & Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ αντί του εργολαβικού ποσού των # 29.828,00 € # μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και # 36.986,72€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το οικονομικό έτος 2025. 19/12 29.828 € ΑΔΑ ΨΚΥΙ46ΨΖΣΠ-ΔΛΩ ↗19/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου 2025 στο πλαίσιο του έργου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2024” 19/12 29.536,80 € ΑΔΑ ΨΧ7Ζ469ΗΞΩ-6Β4 ↗18/12/ 2024 Σύμβαση ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 01/01/2025 ΕΩΣ 28/02/2025 , ΣΥΝΟΛΟ 59 ΗΜΕΡΕΣ 18/12 27.755 € ΑΔΑΜ 24SYMV016028580 ↗18/12/ 2024 Σύμβαση ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Υπηρεσίες καθαριότητας οικοδομικής εγκατάστασης ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18/12 29.626 € ΑΔΑΜ 24SYMV016030989 ↗18/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Εγκρίνεται η ανάθεση για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ 01/01/2025 ΕΩΣ 28/02/2025 (ΣΥΝΟΛΟ 59 ΗΜΕΡΩΝ)» στην εταιρεία με την επωνυμία «UNISON FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» με Α.Φ.Μ: 094081864 και Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ αντί εργολαβικού ποσού των # 27.755,00€ # μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και # 34.416,20€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ οικονομικού έτους 2025 18/12 27.755 € ΑΔΑ 6ΜΘΡ46ΨΖΣΠ-Υ1Η ↗18/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Έγκριση ανάθεσης για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας Φ.Ε ΒΟΛΟΥ για το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 έως 07.08.2025». 18/12 29.928 € ΑΔΑ ΡΟΣΗ46ΨΖΣΠ-ΛΒ7 ↗17/12/ 2024 Σύμβαση ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΕ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24/12/2024 ΕΩΣ 08/01/2025 , 16 ΗΜΕΡΕΣ 17/12 29.828 € ΑΔΑΜ 24SYMV016016280 ↗17/12/ 2024 Σύμβαση ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΕ ΞΑΝΘΗΣ από 24/12/2024 έως και 17/03/2025 17/12 29.743 € ΑΔΑΜ 24SYMV016016613 ↗17/12/ 2024 Πληρωμή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ663 με τίτλο Ε.Π.Α./ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ συνολικού
ποσού 13.932,53 ευρώ για το έργο/α: 2024ΝΑ66300000 Σ2495 UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17/12 13.932,53 € ΑΔΑ 9ΚΡΘ469Η4Σ-5ΤΙ ↗17/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Εγκρίνεται η ανάθεση για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας οικοδομικής εγκατάστασης ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για το χρονικό διάστημα από 19/12/2024 έως 20/02/2025 (σύνολο 64 ημερών)» στην «UNISON FACILITY SERVICES A.E», με Α.Φ.Μ.:094081864 & Δ.Ο.Υ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, αντί εργολαβικού ποσού των # 29.626,00€ # μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και # 36.736,24€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ οικονομικών ετών 2024 και 2025. 17/12 29.626 € ΑΔΑ 9Ξ2Χ46ΨΖΣΠ-ΤΛ5 ↗17/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Εγκρίνεται η ανάθεση για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ για το χρονικό διάστημα από 24/12/2024 έως και 17/03/2025 (Σύνολο 84 ημερών)» στην εταιρεία με την επωνυμία «UNISON FACILITY SERVICES A.E» με Α.Φ.Μ: 094081864 & Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ αντί εργολαβικού ποσού των # 29.743,00 € # μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και # 36.881,32 € # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η Δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οικονομικών ετών 2024 και 2025. 17/12 29.743 € ΑΔΑ Ψ0Μ146ΨΖΣΠ-ΠΗΖ ↗17/12/ 2024 Πληρωμή Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΧΕ-2914 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 9/10/24 ΕΩΣ 31/10/24(6166.03.1) 17/12 94.189,11 € ΑΔΑ ΨΔΚΥ4690ΒΜ-ΟΦΕ ↗17/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Εγκρίνεται η ανάθεση για «Υπηρεσίες καθαριότητας οικοδομικής εγκατάστασης της Φοιτητικής Εστίας ΠΑΤΡΑΣ για το χρονικό διάστημα από 24/12/2024 έως και 08/01/2025 (σύνολο 16 ημερών)» στην εταιρεία με την επωνυμία ««UNISON FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» με Α.Φ.Μ: 094081864 & Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ αντί του εργολαβικού ποσού των # 29.828,00 € # μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και # 36.986,72€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα οικονομικά έτη 2024-2025 17/12 29.828 € ΑΔΑ ΨΝ5Μ46ΨΖΣΠ-0ΓΑ ↗17/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Έγκριση ανάθεσης για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας οικοδομικής εγκατάστασης της Φ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το χρονικό διάστημα από 21/12/2024 έως 12/01/2025». 17/12 29.082 € ΑΔΑ ΨΝΦ746ΨΖΣΠ-ΛΔΦ ↗17/12/ 2024 Πληρωμή Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΧΕ-2913 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/10/24 ΕΩΣ 8/10/24 (6115.03.1) 17/12 34.250,61 € ΑΔΑ ΨΡ3Π4690ΒΜ-Ζ36 ↗16/12/ 2024 Πληρωμή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12 1.959,20 € ΑΔΑ 91ΝΛΟΡΡΚ-ΗΣΝ ↗16/12/ 2024 Πληρωμή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12 9.424 € ΑΔΑ 9Ρ3ΒΟΡΡΚ-Ι24 ↗13/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023-2024 (ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024) -ΣΥΜΦ.ΑΡΙΘ. 369232/29.12.2021, (21SYMV009871356 2021-12-29) ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. ΑΡΙΘ. 2018/2022 13/12 70.755,36 € ΑΔΑ 62ΩΜΩ6Μ-Σ6Λ ↗12/12/ 2024 Σύμβαση ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ Μ.Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παροχή Υπηρεσιών αποκομιδής παλαιού άλατος και διανομή νέας προμήθειας άλατος αποχιονισμού της ΣΤΑ.… 12/12 18.500 € ΑΔΑΜ 24SYMV015980110 ↗11/12/ 2024 Πληρωμή ΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Εντολή πληρωμής υπηρεσία συντήρησης πρασίνου στο πλαίσιο του έργου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2024” 11/12 1.494,20 € ΑΔΑ 9ΛΜ7469ΗΞΩ-0ΧΤ ↗11/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Εγκρίνεται η ανάθεση για «Παροχή υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης των ραφιών τ. DEXION από όλους τους χώρους του ισογείου επί των οδών Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ , επανατοποθέτησή-συναρμολόγηση τους στους χώρους του ημιώροφου και πρώτου υπόγειου με ταυτόχρονη επανατοποθέτηση του εναπομείναντος αρχειακού υλικού ΙΝΕΔΙΒΙΜ , μεταφορά, τοποθέτηση , αποθήκευση των υπολειπόμενων ραφιών ( τ.DEXION ) όπου απαιτηθεί και μεταφορά επίπλων από τους ορόφους στο ισόγειο για διαμόρφωση θέσεων εργασίας» στην εταιρεία με την επωνυμία ««UNISON FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» με Α.Φ.Μ: 094081864 & Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ αντί του εργολαβικού ποσού των # 7.650,00€ # μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και # 9.486,00€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η Δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οικονομικών ετών 2024 και 2025. 11/12 7.650 € ΑΔΑ ΨΔΗΜ46ΨΖΣΠ-ΕΨΕ ↗10/12/ 2024 Σύμβαση ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ 531/2024 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 10/12 7.500 € ΑΔΑΜ 25SYMV016185758 ↗9/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Παροχή Υπηρεσιών αποκομιδής παλαιού άλατος και διανομή νέας
προμήθειας άλατος αποχιονισμού της ΣΤΑ.ΣΥ ΜΟΝ.Α.Ε
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR-272004 9/12 18.500 € ΑΔΑ 9ΦΑΛΟΡΛΟ-6ΜΦ ↗6/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΛΠ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η,2η,3η,4η,5η,6η & 7η Δ.Κ. ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ (ΣΥΜΦ.ΑΡΙΘ. 91794/ 21SYMV008424144 2021.04.07) ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε 002954/2021 6/12 445.798,33 € ΑΔΑ 6659Ω6Μ-95Τ ↗5/12/ 2024 Πληρωμή ΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Εντολή πληρωμής υπηρεσιών καθαρισμού στο πλαίσιο του έργου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2024” 5/12 2.725,79 € ΑΔΑ ΡΥΗΠ469ΗΞΩ-ΓΤΜ ↗