11 συμβάσεις · 27 πληρωμές · 1 ανάθεση περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 138551513. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
166.463,98 €
από 11 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 11
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
185.934,82 €
από 27 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 27
Δημοσιευμένη αξία
4.993,60 €
από 1 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 27 2026 4 2025 3 2024 5 2023 1 2022 3 2021 4 2020 5 2017 1 2014 1 27 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Σεπτέμβριος 2026 8/9/ 2026 Πληρωμή η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ 8/9 82,11 € ΑΔΑ 6ΜΕ5ΩΡΖ-6ΥΞ ↗Ιούνιος 2026 22/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2184 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ξύλινων πασσάλων στήριξης δένδρων με μύτη για το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου (Σύμβαση 51062/28-11-2025) 22/6 2.994,60 € ΑΔΑ 9ΒΦ5Ω65-ΒΘ6 ↗19/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2170 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής (Δημοτικός Λαχανόκηπος) - Σύμβαση 9749/11-03-2025 19/6 718,50 € ΑΔΑ 9ΨΑ0Ω65-4ΦΑ ↗Απρίλιος 2026 22/4/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1199 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 17539/02-05-2025) 22/4 15.229,58 € ΑΔΑ 96ΦΕΩ65-Δ3Ε ↗Νοέμβριος 2025 25/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4577 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 17539/02-05-2025) 25/11 9.172,78 € ΑΔΑ ΡΠΟΨΩ65-ΖΨΧ ↗Σεπτέμβριος 2025 25/9/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3732 για :Δαπάνη για προμήθεια φυτώριων κηπευτικών και σπόρων κηπευτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής (Δημοτικός Λαχανόκηπος) - Σύμβαση 9749/11-03-2025 25/9 1.135,65 € ΑΔΑ ΨΥΓ4Ω65-0ΚΥ ↗Μάρτιος 2025 6/3/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-874 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 23162/29-03-2024) 6/3 5.205,91 € ΑΔΑ 9ΚΔΞΩ65-ΑΤΡ ↗Νοέμβριος 2024 26/11/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4320 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 23162/29-03-2024) 26/11 718,50 € ΑΔΑ ΨΩΟ6Ω65-ΕΕΧ ↗Αύγουστος 2024 27/8/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2981 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 23162/29-03-2024) 27/8 16.130,53 € ΑΔΑ 9Δ86Ω65-ΖΜΩ ↗Ιούλιος 2024 9/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2354 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 23162/29-03-2024) 9/7 12.675,48 € ΑΔΑ 6ΩΥ8Ω65-ΥΨΧ ↗Μάρτιος 2024 28/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-965 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια ξύλινων πασσάλων στήριξης δένδρων για το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου (Σύμβαση 78632/04-12-2023) 28/3 4.761,60 € ΑΔΑ ΡΩΨΤΩ65-50Ξ ↗5/3/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-656 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 22829/12-4-2023) 5/3 8.197,60 € ΑΔΑ Ψ74ΖΩ65-ΠΓ9 ↗Ιούνιος 2023 9/6/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1767 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ 2,3,4) - ΣΥΜΒΑΣΗ 22829/12-4-2023 9/6 24.915,64 € ΑΔΑ Ψ48ΒΩ65-ΙΚΩ ↗Δεκέμβριος 2022 12/12/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4217 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΩΝ (ΟΜΑΔΑ 3) ΚΑΙ ΤΥΡΦΗΣ (ΟΜΑΔΑ 4) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 16581/22-3-2022) 12/12 9.115,97 € ΑΔΑ 6ΟΩ0Ω65-Γ16 ↗Ιούλιος 2022 15/7/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2280 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ - ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 16581/22-3-2021) 15/7 9.134,92 € ΑΔΑ 6ΓΟΔΩ65-09Ζ ↗Μάιος 2022 20/5/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1500 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΓΚΑΖΟΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΔΑΚ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 16581/22-03-2022 20/5 6.960,80 € ΑΔΑ 6ΜΩΥΩ65-ΔΗΖ ↗Νοέμβριος 2021 1/11/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2985 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (Δ.Α.Κ.) - ΣΥΜΒΑΣΗ 4177/22-1-2021 1/11 1.525,50 € ΑΔΑ Ω5ΣΨΩ65-7ΨΒ ↗Ιούλιος 2021 15/7/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1937 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4177/22-01-2021) 15/7 3.962,91 € ΑΔΑ ΩΥ0ΘΩ65-ΓΛ9 ↗Ιούνιος 2021 2/6/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1439 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (Δ.Α.Κ.) - ΣΥΜΒΑΣΗ 4177/22-1-2021 2/6 2.135,70 € ΑΔΑ ΩΙ6ΧΩ65-ΒΡΣ ↗Απρίλιος 2021 16/4/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-922 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4177/22-01-2021) 16/4 6.742,96 € ΑΔΑ 6Κ7ΖΩ65-ΚΤΥ ↗Δεκέμβριος 2020 17/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3560 για :Προμήθεια λιπάσματος, δέντρων και θάμνων για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2059/17-1-2020) 17/12 8.915,02 € ΑΔΑ ΨΨ6ΣΩ65-ΕΙΜ ↗2/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3315 για :Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, ζιζανιοκτόνων, σπόρων και φυτών για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2059/17-1-2020) 2/12 5.864,92 € ΑΔΑ ΨΟΠ2Ω65-3Μ4 ↗Ιούνιος 2020 30/6/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1834 για :Προμήθεια φυτώριων, σπόρων κηπευτικών και φυτών για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2059/17-1-2020) 30/6 1.514,20 € ΑΔΑ ΨΜ3ΝΩ65-0ΚΒ ↗17/6/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1663 για :Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, σπόρων γκαζόν, φυτών για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2059/17-1-2020) 17/6 14.520,88 € ΑΔΑ 6ΖΑ6Ω65-559 ↗Μάιος 2020 21/5/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1403 για :Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και σπόρων γκαζόν για κάλυψη των αναγκών του Δ.Α.Κ. Αγρινίου (Σύμβαση 2059/17-1-2020) 21/5 12.053,47 € ΑΔΑ 63Υ9Ω65-ΚΓΒ ↗