42 πληρωμές · 1 ανάθεση περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094047453. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Καμία σύμβαση με αυτόν τον ΑΦΜ.
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
13.745.023 €
από 42 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 42
από 1 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 43 2024 1 2020 10 2019 14 2018 11 2017 2 2015 1 2014 4 43 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Απρίλιος 2024 17/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α.
την κάλυψη εξόδων για τις ανάγκες του πάρκινγκ της κλαυθμώνος. 17/4 5 € ΑΔΑ ΨΡΙΘΟΡΤΗ-53Κ ↗Νοέμβριος 2020 24/11/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εκκαθάριση-εντολής πληρωμής της ΣΑ Ε076/3 με τίτλο ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
συνολικού ποσού 80.857,05 ευρώ για το έργο/α: 2005ΣΕ07630000 για το έργο «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 24/11 80.857,05 € ΑΔΑ 6ΜΝΚ465ΧΘΞ-ΒΒΙ ↗12/11/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εκκαθάριση-εντολής πληρωμής της ΣΑ Ε076/3 με τίτλο ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
συνολικού ποσού 59.512,92 ευρώ για το έργο/α: 2005ΣΕ07630000. 12/11 59.512,92 € ΑΔΑ 97ΒΚ465ΧΘΞ-2ΒΘ ↗Ιούλιος 2020 28/7/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εκκαθάριση-εντολής πληρωμής της ΣΑ Ε076/3 με τίτλο ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
συνολικού ποσού 80.971,30 ευρώ για το έργο/α: 2005ΣΕ07630000. 28/7 80.971,30 € ΑΔΑ Ψ7ΒΗ465ΧΘΞ-ΥΔΔ ↗21/7/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εκκαθάριση-εντολής πληρωμής της ΣΑ Ε076/3 με τίτλο ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
συνολικού ποσού 121.530,41 ευρώ για το έργο/α: 2005ΣΕ07630000. 21/7 121.530,41 € ΑΔΑ Ω13Θ465ΧΘΞ-Φ9Κ ↗9/7/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εκκαθάριση-εντολής πληρωμής της ΣΑ Ε076/3 με τίτλο ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
συνολικού ποσού 36.159,55 ευρώ για το έργο/α: 2005ΣΕ07630000. 9/7 36.159,55 € ΑΔΑ ΨΚΒΝ465ΧΘΞ-ΙΚΖ ↗Ιούνιος 2020 17/6/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή μερικής πληρωμής του 114ου λογαριασμού, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών # 15.656,31€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πεί-ρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 17/6 15.656,31 € ΑΔΑ 64ΖΨ465ΧΘΞ-ΙΩΑ ↗Μάιος 2020 25/5/ 2020 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/5 17.850 € ΑΔΑ 6ΡΒ77Λ6-ΓΙΗ ↗Μάρτιος 2020 20/3/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 113ου λογαριασμού, ποσού πενήντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών # 50.783,73€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 20/3 50.783,73 € ΑΔΑ 6ΟΥΔ465ΧΘΞ-Ζ1Γ ↗Φεβρουάριος 2020 19/2/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 112ου λογαριασμού, ποσού εκατόν έντεκα χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και τριάντα ενός λεπτών # 111.043,31€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 19/2 111.043,31 € ΑΔΑ 64Σ7465ΧΘΞ-ΥΤ3 ↗10/2/ 2020 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 111ου λογαριασμού, ποσού διακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων εί-κοσι δύο ευρώ και έξι λεπτών # 210.722,06€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 10/2 210.722,06 € ΑΔΑ 6ΖΥΡ465ΧΘΞ-Ζ1Χ ↗Δεκέμβριος 2019 30/12/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 110ου λογαριασμού, ποσού διακοσίων δεκατριών χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών # 213.214,55€ #, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 30/12 213.214,55 € ΑΔΑ ΨΗΔΨ465ΧΘΞ-Ω2Χ ↗19/12/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 109ου λογαριασμού, ποσού τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων σαράν-τα τριών ευρώ και οκτώ λεπτών # 352.043,08 € #, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Πα-ραπείρου στην Πάτρα». 19/12 352.043,08 € ΑΔΑ 78Ε5465ΧΘΞ-Ζ17 ↗Νοέμβριος 2019 4/11/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 108ου λογαριασμού, ποσού διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών # 295.586,39 € #, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 4/11 295.586,39 € ΑΔΑ ΩΠΚ6465ΧΘΞ-ΞΦ4 ↗Οκτώβριος 2019 21/10/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή μερικής πληρωμής του 106ου λογαριασμού, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών # 15.658,83 € #, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 21/10 15.658,83 € ΑΔΑ 6ΣΨΕ465ΧΘΞ-ΑΣΤ ↗21/10/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή μερικής πληρωμής του 107ου λογαριασμού, ποσού ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών # 88.811,64 € #, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 21/10 88.811,64 € ΑΔΑ Ψ4ΡΡ465ΧΘΞ-ΥΥΦ ↗17/10/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής (εξόφληση) του 105ου λογαριασμού, ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ # 5.500,00 € #, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 17/10 5.500 € ΑΔΑ ΨΖ7Γ465ΧΘΞ-ΒΕ0 ↗10/10/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή μερικής πληρωμής του 105ου λογαριασμού, ποσού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών # 267.411,22 € #, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 10/10 267.411,22 € ΑΔΑ 6Ε4Σ465ΧΘΞ-Ζ8Β ↗10/10/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 104ου λογαριασμού, ποσού επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξα-κοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών # 732.659,31€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 10/10 732.659,31 € ΑΔΑ 6ΠΤΗ465ΧΘΞ-Γ7Β ↗10/10/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 103ου λογαριασμού, ποσού εκατόν μίας χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών # 101.201,64€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 10/10 101.201,64 € ΑΔΑ 7Ζ43465ΧΘΞ-33Η ↗Ιούνιος 2019 20/6/ 2019 Πληρωμή ΕΚΕΤΑ
Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΔΕΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 080925-1 (06/06/2019) 20/6 14 € ΑΔΑ 6ΔΔ5469ΗΡ8-14Ι ↗Μάιος 2019 3/5/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 102ου λογαριασμού, ποσού διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εξα-κοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών # 251.679,97€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 3/5 251.679,97 € ΑΔΑ ΩΘΠΤ465ΧΘΞ-ΨΒΦ ↗Απρίλιος 2019 4/4/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 101ου λογαριασμού, ποσού τριακοσίων εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών # 309.770,71€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 4/4 309.770,71 € ΑΔΑ Ψ4ΧΖ465ΧΘΞ-6Ι6 ↗Μάρτιος 2019 14/3/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 100ου λογαριασμού, ποσού τριακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών # 305.426,80€#, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 14/3 305.426,80 € ΑΔΑ ΩΔ8Γ465ΧΘΞ-Θ25 ↗1/3/ 2019 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής του 99ου λογαριασμού, ποσού τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακο-σίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών # 304.624,50 € #, του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα». 1/3 304.624,50 € ΑΔΑ 6Ο7Γ465ΧΘΞ-ΝΦΣ ↗