8 συμβάσεις · 74 πληρωμές · 47 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 067663698. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
3.724,96 €
από 8 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 8
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
41.707,47 €
από 73 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 74
Δημοσιευμένη αξία
36.860,30 €
από 47 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 47
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 74 2026 2 2025 19 2024 12 2023 8 2022 2 2021 3 2020 9 2019 5 2018 5 2017 3 2016 3 2015 3 74 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 3
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Ιούλιος 2026 31/7/ 2026 Πληρωμή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ_ΠΔΕΑΥΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 31/7 399,71 € ΑΔΑ ΨΩΟ246ΝΡΟΝ-ΖΦ8 ↗Φεβρουάριος 2026 11/2/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
22/2026/000131053936 29/01/2026 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2025 11/2 1.319,98 € ΑΔΑ 6Ζ8Ψ4691Ω2-7ΞΒ ↗Δεκέμβριος 2025 31/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1547 για :Δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών - με τη χρήση πάγιας προκαταβολής (Δημοτικό Σχολείο Μενιδίου) 31/12 77,10 € ΑΔΑ ΨΩΥΦΩΨΞ-ΧΕΔ ↗30/12/ 2025 Πληρωμή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης- 30/12 187,20 € ΑΔΑ Ψ682469ΗΛ4-Φ6Π ↗29/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 4ου Νηπιαγωγείου Άρτας (προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 4ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 29/12 149,98 € ΑΔΑ 9ΨΧΘΩΨΑ-ΑΧ0 ↗29/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 2ου ΕΠΑΛ Άρτας (προμήθεια αναλωσίμων γραφικής ύλης για τη διεξαγωγή εξετάσεων) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 2ου ΕΠΑΛ Άρτας), όπως δικαιολογητικά 29/12 58,58 € ΑΔΑ Ε4ΗΓΩΨΑ-ΒΣΙ ↗29/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 2/θ Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων (προμήθεια εκπαιδευτικού/ψυχαγωγικού υλικού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 2/θ Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων), όπως δικαιολογητικά 29/12 158,96 € ΑΔΑ ΕΓ1ΖΩΨΑ-Σ2Ω ↗29/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 9ου Νηπιαγωγείου Άρτας (προμήθεια εκπαιδευτικού/ψυχαγωγικού υλικού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 9ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 29/12 130 € ΑΔΑ ΕΓ1ΧΩΨΑ-ΜΓ3 ↗29/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Άρτας (προμήθεια αθλητικού υλικού και αναλωσίμων εργαστηριακού εξοπλισμού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Άρτας), όπως δικαιολογητικά 29/12 509,49 € ΑΔΑ ΛΩΧΜΩΨΑ-ΨΘΜ ↗29/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 4ου Γυμνασίου Άρτας (προμήθεια αθλητικού υλικού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή του 4ου Γυμνασίου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 29/12 70 € ΑΔΑ Ρ0ΜΗΩΨΑ-5ΚΕ ↗29/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 3ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια εκπαιδευτικού/εποπτικού/αθλητικού υλικού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή του 3ου Γενικού Λυκείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 29/12 455,88 € ΑΔΑ ΡΡ3ΚΩΨΑ-8ΗΨ ↗29/12/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Άρτας (προμήθεια εποπτικού/εκπαιδευτικού/χριστουγεννιάτικου υλικού (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του Εσπερινού ΕΠΑΛ Άρτας), όπως δικαιολογητικά 29/12 149,06 € ΑΔΑ ΨΗΚ1ΩΨΑ-ΒΨΜ ↗Οκτώβριος 2025 22/10/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης , όπως δικαιολογητικά 22/10 2.355,21 € ΑΔΑ 6ΙΤΥΩΨΑ-Π76 ↗15/10/ 2025 Πληρωμή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΕ165190 15/10 299,58 € ΑΔΑ 96ΦΡ46ΝΡΟΝ-Ψ2Ι ↗Ιούνιος 2025 30/6/ 2025 Πληρωμή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΕΑΥΕ ΑΡΤΑΣ 30/6 399,71 € ΑΔΑ 6Χ7Θ46ΝΡΟΝ-Ν5Φ ↗19/6/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το ΚΑΠΗ του πρώην ΚΚΜΠΑΠ ΝΠΔΔ του Δήμου Αρταίων, όπως δικαιολογητικά 19/6 800 € ΑΔΑ 9ΣΠΚΩΨΑ-865 ↗19/6/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια εποπτικών ειδών διδασκαλίας για τους παιδικούς σταθμούς του πρώην ΚΚΜΠΑΠ ΝΠΔΔ του Δήμου Αρταίων, όπως δικαιολογητικά 19/6 1.643,40 € ΑΔΑ ΡΩΨΠΩΨΑ-ΦΤ1 ↗19/6/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τους παιδικούς σταθμούς του πρώην ΚΚΜΠΑΠ ΝΠΔΔ του Δήμου Αρταίων, όπως δικαιολογητικά 19/6 726,70 € ΑΔΑ ΨΟΒΙΩΨΑ-0ΩΜ ↗Μάιος 2025 27/5/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για Α'θμια και Β'θμια εκπαίδευση, όπως δικ/κά 27/5 2.805,82 € ΑΔΑ ΡΟΠΠΩΨΑ-ΧΨΡ ↗23/5/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικά 23/5 4.903,05 € ΑΔΑ ΨΗΖΜΩΨΑ-Υ20 ↗Μάρτιος 2025 21/3/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικά 21/3 2.905,33 € ΑΔΑ 9ΖΤ9ΩΨΑ-Θ47 ↗Δεκέμβριος 2024 31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 3ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια εκπαιδευτικού και χριστουγεννιάτικου υλικού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή 3ου Γενικού Λυκείου Άρτας) όπως δικαιολογητικά 31/12 215,19 € ΑΔΑ 693ΟΩΨΑ-960 ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Άρτας (προμήθεια ειδών χειροτεχνίας στο πλαίσιο εργαστηρίων) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Άρτας) όπως δικαιολογητικά 31/12 149,11 € ΑΔΑ 6ΤΥΝΩΨΑ-5ΑΚ ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1393 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 31/12 303,54 € ΑΔΑ 98Α2ΩΨΞ-ΡΒΩ ↗30/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 4ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια ειδών χειροτεχνίας) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 4ου Νηπιαγωγείου), όπως δικαιολογητικά 30/12 144,94 € ΑΔΑ ΡΙΩ7ΩΨΑ-2ΒΣ ↗