3 συμβάσεις · 20 πληρωμές · 3 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 149108902. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
44.388 €
από 3 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 3
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
55.388,32 €
από 20 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 20
Δημοσιευμένη αξία
55.041,12 €
από 3 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 3
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 26 2025 1 2024 12 2023 5 2022 8 26 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Μάρτιος 2025 21/3/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Συντήρηση επισκευή και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Σκύρου, μηνός Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2025-απευθείας ανάθεση -συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αρ.πρωτ.2532/16-5-2024 (24SYMV014764045 2024-05-16) -Λήξη Σύμβασης 21/3 3.886,16 € ΑΔΑ 9ΡΗΧΩ1Σ-9ΞΛ ↗Δεκέμβριος 2024 22/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-942 για :Συντήρηση επισκευή και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Σκύρου απευθείας ανάθεση συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αρ.πρωτ.2532/16-5-2024 (24SYMV014764045 2024-05-16) 22/12 1.984 € ΑΔΑ 94Μ8Ω1Σ-ΜΦΤ ↗10/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-893 για :Συντήρηση επισκευή και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Σκύρου απευθείας ανάθεση συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αρ.πρωτ.2532/16-5-2024 (24SYMV014764045 2024-05-16) 10/12 2.065,84 € ΑΔΑ 9ΓΠΨΩ1Σ-ΗΨΠ ↗Οκτώβριος 2024 23/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-762 για : Συντήρηση επισκευή και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Σκύρου απευθείας ανάθεση συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αρ.πρωτ.2532/16-5-2024 (24SYMV014764045 2024-05-16) 23/10 1.984 € ΑΔΑ ΨΣ4ΗΩ1Σ-3ΦΤ ↗2/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-691 για :Συντήρηση επισκευή και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Σκύρου απευθείας ανάθεση συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αρ.πρωτ.2532/16-5-2024 (24SYMV014764045 2024-05-16) 2/10 1.984 € ΑΔΑ 99ΔΜΩ1Σ-Ω9Ξ ↗Σεπτέμβριος 2024 9/9/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-601 για :Συντήρηση επισκευή και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Σκύρου απευθείας ανάθεση συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αρ.πρωτ.2532/16-5-2024 (24SYMV014764045 2024-05-16) 9/9 1.984 € ΑΔΑ 6ΔΡΖΩ1Σ-ΜΜΨ ↗Ιούλιος 2024 26/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-509 για :Συντήρηση επισκευή και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Σκύρου απευθείας ανάθεση συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αρ.πρωτ.2532/16-5-2024 (24SYMV014764045 2024-05-16) 26/7 1.984 € ΑΔΑ 9ΒΜΧΩ1Σ-0ΚΓ ↗16/7/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-461 για :Συντήρηση επισκευή και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Σκύρου απευθείας ανάθεση συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αρ.πρωτ.2532/16-5-2024 (24SYMV014764045 2024-05-16)1ο 16/7 1.984 € ΑΔΑ 9Θ9ΔΩ1Σ-ΣΘΠ ↗Μάιος 2024 16/5/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 16/5 14.400 € ΑΔΑΜ 24SYMV014764045 ↗14/5/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης λαμπτήρων
Δημοτικού φωτισμού Σκύρου . 14/5 17.856 € ΑΔΑ 9Μ26Ω1Σ-ΕΙΑ ↗Απρίλιος 2024 10/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-229 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και των συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρο(12/02/2024-11/03/2024)-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ.αρ.πρωτ.4977/12-9-2023(23SYMV013391823) 10/4 2.065,84 € ΑΔΑ 6ΜΗ4Ω1Σ-Μ9Ι ↗Φεβρουάριος 2024 26/2/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-93 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και των συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρο(12/9/2023-11/12/2023)-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ.αρ.πρωτ.4977/12-9-2023(23SYMV013391823)-Δαπάνη ΠΟΕ 26/2 6.197,52 € ΑΔΑ ΨΜΧ6Ω1Σ-4ΔΚ ↗22/2/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-85 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και των συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρο(12/12/2023-11/1/2024)-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ.αρ.πρωτ.4977/12-9-2023(23SYMV013391823) 22/2 4.131,68 € ΑΔΑ ΡΥΕΡΩ1Σ-Ο5Σ ↗Σεπτέμβριος 2023 12/9/ 2023 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 12/9 9.996 € ΑΔΑΜ 23SYMV013391823 ↗Αύγουστος 2023 30/8/ 2023 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης λαμπτήρων
Δημοτικού φωτισμού Δήμου Σκύρου. 30/8 12.395,04 € ΑΔΑ 66Λ9Ω1Σ-ΗΘ2 ↗4/8/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-450 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (25/05/2023- 24/06/2023)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6-(ληξη Συμβασης) 4/8 2.065,84 € ΑΔΑ Ψ33ΨΩ1Σ-ΕΣ9 ↗Ιούλιος 2023 6/7/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-372 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (22/04/2023- 24/05/2023)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6- 6/7 2.065,84 € ΑΔΑ ΨΟ7ΗΩ1Σ-Ξ18 ↗Απρίλιος 2023 26/4/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-219 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (22-12-2022 - 21-01-2023)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6- 26/4 8.263,36 € ΑΔΑ ΨΞΝΥΩ1Σ-68Ο ↗Δεκέμβριος 2022 27/12/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-877 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (21/11/2022-20/21/2022)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6-2022(22SYMV010785534) 27/12 2.065,84 € ΑΔΑ 6ΗΤ4Ω1Σ-Ξ4Γ ↗14/12/ 2022 Πληρωμή 5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 14/12 347,20 € ΑΔΑ 9ΔΒΨ469Η2Γ-421 ↗7/12/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-812 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (21/10/2022-20/11/2022)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6-2022(22SYMV010785534) 7/12 2.065,84 € ΑΔΑ ΨΩΗΝΩ1Σ-ΟΒΑ ↗Νοέμβριος 2022 4/11/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-709 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (21/8/2022-20/10/2022)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6-2022(22SYMV010785534) 4/11 4.131,68 € ΑΔΑ 6ΦΤΙΩ1Σ-Ξ59 ↗Οκτώβριος 2022 17/10/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-658 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (21/7/2022-20/8/2022)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6-2022(22SYMV010785534) 17/10 2.065,84 € ΑΔΑ 6ΦΤ0Ω1Σ-Υ0Ε ↗Αύγουστος 2022 11/8/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-524 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (21/6/2022-20/7/2022)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6-2022(22SYMV010785534) 11/8 2.065,84 € ΑΔΑ 6ΛΧΑΩ1Σ-ΓΞΞ ↗Ιούνιος 2022 21/6/ 2022 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 21/6 19.992 € ΑΔΑΜ 22SYMV010785534 ↗