Δημόσιο χρήμα 2026 Κατάταξη αναδόχων 13 πληρωμές περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 103400250. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
10.441,24 €
από 13 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 13
Όλα 59 2026 13 2025 18 2024 14 2023 14 13 εγγραφές το 2026, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 1
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2026, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2026 6/11/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΧΕΠ 1683 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτήρια της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου Αρ.Πρ.22465/2026 Αίτημα Δημοτικής ενότητας Κεφάλου.Δ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6/11 390 € ΑΔΑ 9Μ5ΔΩΛΕ-ΘΘΥ ↗6/11/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΧΕΠ 1692 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών Προμήθεια υλικών συντήρησης Παιδικών χαρών για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου Αρ.Πρ.24425/06-10-2026 Αίτημα Δημοτικής ενότητας Πυλίου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6/11 390 € ΑΔΑ Ρ9ΥΦΩΛΕ-Ι54 ↗Οκτώβριος 2026 26/10/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΧΕΠ 1564 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών Προμήθεια υλικών (Πλαστικά Καζανάκια, Μηχανισμούς, Βρύσες νιπτήρα, Σιφώνια, Γωνιακά διακοπτάκια, Βρύσες εξωτερικού χώρου, Σιλικόνη) για συντήρηση κοινόχρηστων κτηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας. Αρ.Πρ.23706/2026 Αίτημα Δημοτικής ενότητας Αντιμάχειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗ Δ. Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. 26/10 390 € ΑΔΑ ΨΥΜΞΩΛΕ-ΟΘΧ ↗Αύγουστος 2026 20/8/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΧΕΠ 1174 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών_Υλικά συντήρησης παιδικής χαράς (ξυλοντεκόρ, λαδομπογιές, διαλυτικό, πινέλα)_Υπ. αρ.: 13228/ 16-06-2026 Ανάληψης Υποχρέωσης_Υπ. αρ. 13878/ 24-06-2026 Τεκμηριωμένο αίτημα_Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 20/8 390 € ΑΔΑ 68ΝΒΩΛΕ-8Τ5 ↗20/8/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΧΕΠ 1175 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών_Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (χρώμα πλαστικό & ακρυλικό αστάρι)Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Υπ. αρ. 13227/ 16-06-αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης_Υπ.αρ. 13771/ 23-06-2026 Τεκμηριωμένο αίτημα_Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 20/8 390 € ΑΔΑ 9Φ96ΩΛΕ-7ΚΔ ↗20/8/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών_Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (καλώδια, ασφάλειες)_Υπ.αρ. 13224/ 16-06-2026 Ανάληψης Υποχρέωσης
Υπ. αρ.: 13657/22-06-2026 Τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη _Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 20/8 390 € ΑΔΑ ΨΩΣΛΩΛΕ-Ι20 ↗Ιούλιος 2026 28/7/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΧΕΠ 1044 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών_Υλικά αποκατάστασης βλαβών (αλυσίδα, κεφαλή μεσινέζας κλπ)_Υπ. αρ.: 3815/ 23-06-2026 Ανάληψης Υποχρέωσης_Υπ. αρ. 13982/ 25-06-2026 Τεκμηριωμένο αίτημα _Δ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΥ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 28/7 390 € ΑΔΑ 6ΖΩΞΩΛΕ-ΙΥΕ ↗Ιούνιος 2026 19/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΧΕΠ 760_Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού(Είδη κιγκαλερίας) Σχολικών Μονάδων_1ου Νηπιαγωγείου Αντιμάχειας _Αίτημα Αρ.Πρ.25/25-02-2026_Α.Π.4319/04-06-2026 (Δ.ΚΠΠΠΑ.ΑΡ.ΠΡ.5270/12-03-2026_Δ.Τεχν.Υπ. ΑΡ.ΠΡ.6044/23-03-2026) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 19/6 100 € ΑΔΑ 94Ξ9ΩΛΕ-ΔΦ0 ↗10/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών_Υλικά συντήρησης και επισκευής (αλυσίδες-λουκέτα-μεντεσέδες)_Υπ. αρ.: 10588/ 18-05-2026 Τεκμηριωμένο αίτημα Υπ. αρ.: 7417/ 13-05-2026 αίτημα Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10/6 390 € ΑΔΑ 94Π0ΩΛΕ-ΦΟΙ ↗10/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών_Υλικά ηλεκτροφωτισμού_Υπ. αρ.: 10349/ 14-05-2026 Τεκμηριωμένο αίτημα_Υπ. αρ.: 7414/ 13-05-2026 αίτημα Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ.ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΠ[Ο ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10/6 390 € ΑΔΑ 9ΠΓΛΩΛΕ-Θ2Τ ↗10/6/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών_Υλικά συντήρησης και επισκευής (σάκοι στόκου, πλαστικό χρώμα, ακριλικό αστάρι)_Υπ. αρ.: 10460/ 15-05-2026 Τεκμηριωμένο αίτημα _Υπ. αρ.: 7415/ 13-05-2026 αίτημα Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10/6 390 € ΑΔΑ Ε40ΦΩΛΕ-Ω93 ↗Απρίλιος 2026 21/4/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών_Αίτημα Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου αρ.πρ.5651/26 και αρ.πρ.4856/26_Έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών _Απόφαση Δ.Ε.57/2026 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 21/4 390 € ΑΔΑ Ψ6ΟΕΩΛΕ-Η07 ↗Ιανουάριος 2026 27/1/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ||ΔΕΥΑ ΚΩ
ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 27/1 6.051,24 € ΑΔΑ Ψ8ΒΤΟΞΓΦ-ΔΓ9 ↗