Δημόσιο χρήμα 2024 Κατάταξη αναδόχων 4 συμβάσεις · 17 πληρωμές · 3 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 102947915. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
8.246,40 €
από 4 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 4
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
28.237,68 €
από 17 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 17
Δημοσιευμένη αξία
5.485,82 €
από 3 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 3
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 121 2026 25 2025 20 2024 24 2023 11 2022 8 2021 6 2020 11 2019 5 2018 6 2017 5 24 εγγραφές το 2024, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 1
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2024, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2024 12/12/ 2024 Πληρωμή ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 12/12 49,60 € ΑΔΑ ΨΝ8ΦΟΞ7Μ-ΙΒ3 ↗4/12/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Προμήθεια 200 μεταλλίων και εκτύπωση 500 αφισών και 250 προσκλήσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής
εκδήλωσης με τίτλο «Αφιέρωμα ναυμαχίας Ναυπάκτου» (6.10.2024), δυνάμει της υπ’ αρ. 24AWRD015544821/6.10.2024 απόφασης ανάθεσης 4/12 1.999,50 € ΑΔΑ ΨΗ9Φ7ΛΕ-9ΜΧ ↗Νοέμβριος 2024 27/11/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Κεφαλονιάς 27/11 1.210 € ΑΔΑΜ 24SYMV015854724 ↗27/11/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
προμήθειας έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Κεφαλονιάς 27/11 1.500,40 € ΑΔΑ 96ΛΖ46ΜΓΤΤ-ΞΔΔ ↗21/11/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Προμήθεια 150 εκτυπωμένων t-shirt, 30 κυπέλλων και 110 σκούφων κολύμβησης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της αθλητικής
εκδήλωσης «3ος κολυμβητικός αγώνας Γέφυρα Δεβοσέτου» (25.8.2024), δυνάμει της υπ’ αρ. 24AWRD015308206/21.8.2024
απόφασης ανάθεσης 21/11 2.883,62 € ΑΔΑ 61Α77ΛΕ-9ΙΑ ↗21/11/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Προμήθεια 570 μεταλλίων απονομής και εκτύπωση 100 αφισών και 600 διπλωμάτων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «2ος Διασυλλογικός αγώνας κολύμβησης» (18.5.2024), δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 6Κ5Κ7ΛΕ-ΞΦΒ/16.5.2024 απόφασης ανάθεσης 21/11 1.998,86 € ΑΔΑ 6ΦΔΖ7ΛΕ-ΚΜΓ ↗12/11/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Προμήθεια 200 μεταλλίων, εκτύπωση 115 τεμαχίων ρουχισμού, 300 αφισών, ενός flying banner και 6 επάθλων νικητών σε 3D, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης "Kefalonia Backyard Ultra" (13.4.24), δυνάμει της υπ’ αρ. 24SYMV014579781/11.4.2024 σύμβασης 12/11 3.739,72 € ΑΔΑ 6ΓΥ27ΛΕ-ΧΡΟ ↗Σεπτέμβριος 2024 24/9/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ 24/9 1.171 € ΑΔΑΜ 24SYMV015476989 ↗24/9/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Κεφαλονιάς 24/9 2.849,50 € ΑΔΑΜ 24SYMV015477130 ↗24/9/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
προμήθειας έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ 24/9 1.452,04 € ΑΔΑ ΡΒΨΚ46ΜΓΤΤ-Η14 ↗24/9/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
προμήθειας έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Κεφαλονιάς 24/9 2.533,38 € ΑΔΑ ΡΠΦΟ46ΜΓΤΤ-ΚΞΦ ↗Αύγουστος 2024 5/8/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Εξόφληση δαπάνης προμήθειας έντεκα (11) σφραγιδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεφαλληνίας και των Περιφερειακών Γραφείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δυνάμει της υπ' αρ. ΑΔΑ : 6Θ757ΛΕ-ΞΑ4/8.9.2023 απόφασης ανάθεσης 5/8 257,30 € ΑΔΑ 9Θ757ΛΕ-ΤΕΜ ↗Ιούλιος 2024 25/7/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Προμήθεια δέκα (10) αναμνηστικών πλακετών με plexiglass και εκτύπωση, για τη βράβευση αθλητών σωματείων που έτυχαν
πανελλήνιας διακρίσεως κατά το προηγούμενο έτος, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : Ψ3ΥΗ7ΛΕ-1ΥΨ/9.5.2024 απόφασης ανάθεσης 25/7 370 € ΑΔΑ 6ΣΩΞ7ΛΕ-ΡΤΦ ↗17/7/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Εξόφληση δαπάνης προμήθειας μιας (1) ξύλινης σφραγίδας διάστασης 10,5x7cm και μιας (1) σφραγίδας αυτομελανώμενης C30, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 6ΧΥΙ7ΛΕ-Η2Ο/9.12.2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 17/7 59,52 € ΑΔΑ ΨΡΑ47ΛΕ-ΒΞ8 ↗8/7/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Εξόφληση δαπάνης προμήθειας (σχεδιασμός & εκτύπωση) κάρτας στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (100 τεμάχια) για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 607Κ7ΛΕ-Ν2Ν/7.11.2023
απόφασης ανάθεσης 8/7 62 € ΑΔΑ 6ΣΣΖ7ΛΕ-Ρ46 ↗Ιούνιος 2024 16/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κεφαλονιάς. Αριθ.σύμβ.23124/15-12-2023 συν.ποσού 2.342,36 ευρώ 23SYMV013976436. 16/6 2.342,36 € ΑΔΑ Ψ6ΝΙ46ΜΓΤΤ-Γ6Ξ ↗16/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ. Αριθ.σύμβ.23341/19-12-2023 συν.ποσού 1.997,42 ευρώ 23SYMV014000699. 16/6 1.997,41 € ΑΔΑ ΨΟΝΚ46ΜΓΤΤ-ΤΑΦ ↗14/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ. Αριθ.σύμβ.23341/19-12-2023 συν.ποσού 1.997,42 ευρώ 23SYMV014000699. 14/6 1.997,41 € ΑΔΑ 66ΩΧ46ΜΓΤΤ-ΙΞΡ ↗14/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κεφαλονιάς. Αριθ.σύμβ.23124/15-12-2023 συν.ποσού 2.342,36 ευρώ 23SYMV013976436. 14/6 2.342,36 € ΑΔΑ ΨΙΤΦ46ΜΓΤΤ-ΛΥΡ ↗3/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Προμήθεια έντυπου υλικού για την πραγματοποίηση δράσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Αριθ.σύμβ.19592/26-10-2023 συν.ποσού 910,16 ευρώ 23SYMV013654086. 3/6 910,16 € ΑΔΑ 6ΡΔΜ46ΜΓΤΤ-5ΙΓ ↗Μάιος 2024 31/5/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Προμήθεια έντυπου υλικού για την πραγματοποίηση δράσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Αριθ.σύμβ.19592/26-10-2023 συν.ποσού 910,16 ευρώ 23SYMV013654086. 31/5 910,06 € ΑΔΑ ΨΣΝΞ46ΜΓΤΤ-8ΕΣ ↗Απρίλιος 2024 11/4/ 2024 Σύμβαση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Σύμβαση προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης, με τον ΠΣ ΦΩΚΑΤΑ… 11/4 3.015,90 € ΑΔΑΜ 24SYMV014579781 ↗5/4/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Εξόφληση δαπάνης σχεδιασμού και εκτύπωσης λεζάντας, ηλεκτρονικής πρόσκλησης και 300 μπάνερ και καταλόγων, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης "Επετειακό εικαστικό δρώμενο " (25.8 - 4.9.23), δυνάμει της υπ’ αρ. 23SYMV013301910/25.8.2023 σύμβασης 5/4 3.720 € ΑΔΑ 9ΩΤΩ7ΛΕ-Σ0Σ ↗Φεβρουάριος 2024 6/2/ 2024 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Εξόφληση δαπάνης προμήθειας 100 αφισών, 600 διπλωμάτων, 100 σκούφων και 100 t-shirt στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «2ος Κολυμβητικός Αγώνας Θάλασσας» (27.8.2023), δυνάμει της υπ’ αρ. 23AWRD013289582/23.8.2023 απόφασης ανάθεσης 6/2 2.597,80 € ΑΔΑ 62ΕΨ7ΛΕ-ΑΤΙ ↗