32 συμβάσεις · 51 πληρωμές · 5 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 044443712. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
2.634.421 €
από 32 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 32
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
237.392,71 €
από 51 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 51
Δημοσιευμένη αξία
51.176,22 €
από 5 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 5
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 51 2025 3 2024 1 2023 3 2022 4 2021 4 2020 4 2019 7 2018 9 2017 6 2016 3 2015 3 2014 4 51 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 3
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2025 17/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
1η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ & ΕΠΙΣΚ.ΕΞΩΤ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚ/ΜΟΥ & ΗΛΕΚΤ.ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝΣΥΜΒ 5820(25SYMV017282845)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 16.995,44Ε 17/11 14.019,44 € ΑΔΑ 6ΙΨ146ΜΓ3Ι-5ΝΩ ↗17/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
2η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ & ΕΠΙΣΚ.ΕΞΩΤ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚ/ΜΟΥ & ΗΛΕΚΤ.ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝΣΥΜΒ 5820(25SYMV017282845)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 16.995,44Ε 17/11 2.976 € ΑΔΑ 9Η2246ΜΓ3Ι-Β3Δ ↗13/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Νο 404/2025 13/11 3.286 € ΑΔΑ ΨΨΨΤΟΡΓΟ-899 ↗Οκτώβριος 2024 31/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
1η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ-ΣΑΜΗ-ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ ΑΠ.ΔΗΜ.243/24 ΣΥΜΒ 4372(24SYMV014954190)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 19.035,24ευρω. 31/10 19.027,80 € ΑΔΑ 6ΦΓΕ46ΜΓ3Ι-ΡΤΝ ↗Οκτώβριος 2023 17/10/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
2η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ-ΣΑΜΗ-ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ ΑΠ.ΔΗΜ.147/23 ΣΥΜΒ 2728(23SYMV012493258)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 11.284ευρω. 17/10 6.916,72 € ΑΔΑ ΨΨ5Χ46ΜΓ3Ι-Μ0Ζ ↗Σεπτέμβριος 2023 18/9/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Νο 388/2023 18/9 3.484,40 € ΑΔΑ 6721ΟΡΓΟ-61Μ ↗Ιούνιος 2023 16/6/ 2023 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
1η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ-ΣΑΜΗ-ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ ΑΠ.ΔΗΜ.147/23 ΣΥΜΒ 2728(23SYMV012493258)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 11.284ευρω. 16/6 4.362,32 € ΑΔΑ Ρ99Τ46ΜΓ3Ι-2ΨΝ ↗Δεκέμβριος 2022 1/12/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Νο 919/2022 1/12 1.674 € ΑΔΑ 6Ο94ΟΡΓΟ-Γ95 ↗Νοέμβριος 2022 17/11/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
3η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ -ΑΠ.ΔΗΜ.48/22
ΣΥΜΒ1267(22SYMV010107311)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 11.284,00ευρω. 17/11 1.165,60 € ΑΔΑ 9ΓΔΞ46ΜΓ3Ι-Π2Ω ↗Σεπτέμβριος 2022 29/9/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
2η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ -ΑΠ.ΔΗΜ.48/22
ΣΥΜΒ1267(22SYMV010107311)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 11.284,00ευρω. 29/9 5.055,48 € ΑΔΑ 9ΔΡ946ΜΓ3Ι-ΥΕΗ ↗Ιούνιος 2022 15/6/ 2022 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
1η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ -ΑΠ.ΔΗΜ.48/22
ΣΥΜΒ1267(22SYMV010107311)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 11.284,00ευρω. 15/6 5.055,48 € ΑΔΑ ΨΜΤΒ46ΜΓ3Ι-ΠΑ1 ↗Δεκέμβριος 2021 27/12/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
3η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ -ΑΠ.ΔΗΜ.171/21
ΣΥΜΒΑΣΗ(21SYMV008313924)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 11.284,00ευρω. 27/12 765,51 € ΑΔΑ ΨΩΞΔ46ΜΓ3Ι-ΠΩΖ ↗Σεπτέμβριος 2021 9/9/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
2η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ -ΑΠ.ΔΗΜ.171/21
ΣΥΜΒΑΣΗ(21SYMV008313924)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 11.284,00ευρω. 9/9 5.055,48 € ΑΔΑ 6ΦΕ946ΜΓ3Ι-ΚΗ6 ↗Αύγουστος 2021 24/8/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
1η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ -ΑΠ.ΔΗΜ.270/21
ΣΥΜΒΑΣΗ 4001(21SYMV008674747)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 1512,80 ευρω. 24/8 1.512,80 € ΑΔΑ ΩΤΞΖ46ΜΓ3Ι-ΛΔΞ ↗Μάιος 2021 28/5/ 2021 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
1η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ -ΑΠ.ΔΗΜ.171/21
ΣΥΜΒΑΣΗ(21SYMV008313924)ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 11.284,00ευρω. 28/5 5.643 € ΑΔΑ 9Τ3Η46ΜΓ3Ι-ΕΨ3 ↗Δεκέμβριος 2020 24/12/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
3η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ --ΑΡΙΘ4054/03-07-2020 ΣΥΜΒΑΣΗ (20SYMV006980209) 24/12 3.809,28 € ΑΔΑ 635Ε46ΜΓ3Ι-ΦΘΚ ↗Νοέμβριος 2020 16/11/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Νο 615/2020 16/11 2.046 € ΑΔΑ 97ΛΛΟΡΓΟ-9Μ0 ↗4/11/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
2η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ --ΑΡΙΘ4054/03-07-2020 ΣΥΜΒΑΣΗ (20SYMV006980200) 4/11 11.313,76 € ΑΔΑ ΩΥΣΚ46ΜΓ3Ι-ΙΔΛ ↗Αύγουστος 2020 19/8/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
1η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ --ΑΡΙΘ4054/03-07-2020 ΣΥΜΒΑΣΗ (20SYMV006980200) 19/8 8.775,48 € ΑΔΑ 61ΝΗ46ΜΓ3Ι-ΜΑΖ ↗Δεκέμβριος 2019 18/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
3η εντολή πληρωμής για ανάθεση υπηρεσιας συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων
χώρων για τις ανάγκες της Δ.Ε Ερίσου του Δημου Κεφαλονιάς, αριθ.σύμβασης 8717/28-03-2019 συνολικού ποσού
13.899,78€ 19SYMV004690779. ΑΠ.ΔΗΜ. 239/19. 18/12 2.144,23 € ΑΔΑ Ω8Ψ946ΜΓΤΤ-ΨΜΞ ↗17/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
3η εντολή πληρωμής για εργασίες συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.
Σάμης, αριθ. σύμβασης 8735/28-03-2019 συνολικού ποσού 18.877,14€(19SYMV004691017). ΑΠ. ΔΗΜ. 240/19. 17/12 3.114,74 € ΑΔΑ Ω5ΝΘ46ΜΓΤΤ-ΣΡΦ ↗Ιούλιος 2019 26/7/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
2η εντολή πληρωμής για ανάθεση υπηρεσιας συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων
χώρων για τις ανάγκες της Δ.Ε Ερίσου του Δημου Κεφαλονιάς, αριθ.σύμβασης 8717/28-03-2019 συνολικού ποσού
13.899,78€ 19SYMV004690779. ΑΠ.ΔΗΜ. 239/19. 26/7 9.203,97 € ΑΔΑ Ψ9ΓΚΩΕ5-Α7Ω ↗26/7/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
2η εντολή πληρωμής για εργασίες συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.
Σάμης, αριθ. σύμβασης 8735/28-03-2019 συνολικού ποσού 18.877,14€(19SYMV004691017). ΑΠ. ΔΗΜ. 240/19. 26/7 13.262,66 € ΑΔΑ ΩΘΖΖΩΕ5-ΓΑ5 ↗Ιούνιος 2019 13/6/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
:1η εντολή πληρωμής για ανάθεση υπηρεσιας συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων
χώρων για τις ανάγκες της Δ.Ε Ερίσου του Δημου Κεφαλονιάς, αριθ.σύμβασης 8717/28-03-2019 συνολικού ποσού
13.899,78€ 19SYMV004690779. ΑΠ.ΔΗΜ. 239/19. 13/6 2.515,04 € ΑΔΑ 7ΧΠ6ΩΕ5-966 ↗Μάιος 2019 10/5/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
1η εντολή πληρωμής για εργασίες συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.
Σάμης, αριθ. σύμβασης 8735/28-03-2019 συνολικού ποσού 18.877,14€(19SYMV004691017). ΑΠ. ΔΗΜ. 240/19. 10/5 2.457,80 € ΑΔΑ Ω1ΦΧΩΕ5-ΓΟΨ ↗