55 συμβάσεις · 17 τροποποιήσεις · 35.853 πληρωμές · 286 αναθέσεις · 3 έργα CORDIS · 3 ευρωπαϊκές αναθέσεις (TED) περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 997998048. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
10.202.094 €
από 55 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 55
11.616.265 € σε 17 τροποποιήσεις και παρατάσεις (17 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
163.129.270 €
από 35.785 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 35.853
64 μη επιβεβαιωμένα ποσά δεν μετρούν στα σύνολα.
Δημοσιευμένη αξία
22.600.839 €
από 272 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 286
2.027.840 € σε 1 ανάθεση που επαναλαμβάνει ποσό ήδη μετρημένο (1 με ποσό), δεν προστίθεται
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Ευρωπαϊκή έρευνα (CORDIS) 3 έργα · 876.112,50 € η συμμετοχή της εταιρείας, όχι ο προϋπολογισμός του έργου · Κάλυψη ποσών 100%
Ευρωπαϊκές αναθέσεις (TED) 3 αναθέσεις, χωρίς ποσό: μπορεί να επαναλαμβάνουν Σύμβαση που ήδη εμφανίζεται, γι' αυτό δεν προστίθενται σε κανένα σύνολο.
Όλα 36.217 2026 3.921 2025 4.552 2024 4.316 2023 4.517 2022 4.380 2021 3.981 2020 3.901 2019 3.518 2018 1.878 2017 1.241 2015 11 36.217 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1.422 από 1.449
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Σεπτέμβριος 2017 11/9/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΧΕ Δ 536/17 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 11/9 129,25 € ΑΔΑ ΩΨ5ΨΩΛΞ-ΒΘ1 ↗8/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσικού αερίου των παροχών ΠΕ245422, ΠΕ150181, ΠΕ351656, ΠΕ029044, ΠΕ164469, ΠΕ181088 της
4ης ΔΟΣΗΣ του διακανονισμού των μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017, συμφωνα με τα συνημ. δικαιολ.
που αναγρ. στη συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχ, με βάση το ένταλμα 01391Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 8/9 3.084,71 € ΑΔΑ 6ΤΩΙ46Ψ8ΧΒ-ΝΝΙ ↗8/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσ. αερίου των παρ. ΠΕ181172,181090,186260,181167, 181052,351045,353979,351042,212694 της
4ης ΔΟΣΗΣ του διακ/σμού των μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017, συμφωνα με τα συνημ. δικαιολ.που
αναγρ. στη συνημμ. κατάστ.πληρ. ( σχετ.Χ, με βάση το ένταλμα 01394Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 8/9 479,63 € ΑΔΑ 72ΩΖ46Ψ8ΧΒ-7ΒΙ ↗8/9/ 2017 Πληρωμή Δήμος Τρικκαίων
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Α.Κ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. 8/9 2.783,66 € ΑΔΑ 7ΔΖΨΩΗ9-ΠΩΔ ↗8/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσ. αερίου των παρ. ΠΕ164472, ΠΕ169187, ΠΕ029043, ΠΕ164467, ΠΕ169182 της 4ης ΔΟΣΗΣ του
διακ/σμού των μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017, συμφωνα με τα συνημ. δικαιολ. που αναγρ. στη
συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχετ.Χ.Ε.909Α/2017 ), με βάση το ένταλμα 01395Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 8/9 634,73 € ΑΔΑ 7Ζ4Χ46Ψ8ΧΒ-4ΦΤ ↗8/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσικού αερίου των παροχών ΠΕ029045, ΠΕ169189, ΠΕ181165, ΠΕ181094, ΠΕ164466, ΠΕ169190 της
4ης ΔΟΣΗΣ του διακανον. των μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017, συμφωνα με τα συνημ. δικαιολ. που
αναγρ. στη συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχετ, με βάση το ένταλμα 01390Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 8/9 1.201,74 € ΑΔΑ Ω86146Ψ8ΧΒ-ΚΣΦ ↗8/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσικού αερίου των παροχών ΠΕ111318, ΠΕ351043, ΠΕ150092, ΠΕ351041, ΠΕ169194, ΠΕ169178 της
4ης ΔΟΣΗΣ του διακανον. των μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017, συμφωνα με τα συνημ. δικαιολ. που
αναγρ. στη συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχετ.Χ, με βάση το ένταλμα 01392Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 8/9 5.969,96 € ΑΔΑ ΩΡΘ746Ψ8ΧΒ-Τ59 ↗7/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσ. αερίου από το ΑΠΘ , των παροχων ΠΕ351042, ΠΕ351041, ΠΕ164472, ΠΕ351656,
ΠΕ164469, ΠΕ181165, ΠΕ169189 της 2ης ΔΟΣΗΣ του διακ/σμού των μηνών ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, συμφ.
με τα δικαιολ. που αναγρ. στη συνημμ. κατ/ση πληρωμής (σχ, με βάση το ένταλμα 01389Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 7/9 2.255,75 € ΑΔΑ 6ΗΧΧ46Ψ8ΧΒ-63Ψ ↗7/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσ. αερίου από το ΑΠΘ , για τις παροχες ΠΕ119153, ΠΕ013151, ΠΕ013146, ΠΕ142810, ΠΕ169194 της
2ης ΔΟΣΗΣ του διακανονισμού των μηνών ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, συμφωνα με τα συνημ. δικαιολ. που
αναγρ. στη συνημμ. κατάστ. πληρωμής(σχετ.Χ, με βάση το ένταλμα 01388Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 7/9 9.471,29 € ΑΔΑ 6ΟΝΣ46Ψ8ΧΒ-2ΔΞ ↗7/9/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 7/9 147,21 € ΑΔΑ 7ΗΚΘΩΨΕ-5ΗΗ ↗7/9/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 7/9 291,22 € ΑΔΑ Ψ46ΗΩΨΕ-190 ↗6/9/ 2017 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Κατανάλωση αερίου 6/9 1.208,53 € ΑΔΑ 6Ι2ΩΟΚΡΝ-Λ93 ↗6/9/ 2017 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αποστολή δικαιολογητικών για την εξόφληση λογαριασμών ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. 6/9 157,78 € ΑΔΑ 6ΩΕΝ4653ΠΣ-9Θ2 ↗6/9/ 2017 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 01/07-31/07/2017 6/9 70,49 € ΑΔΑ ΨΒΓΤ7ΛΡ-ΕΗ8 ↗5/9/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤ.& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 22/06/2017 ΕΩΣ 21/07/2017 ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 5/9 4,63 € ΑΔΑ 602ΠΟΚ9Ω-Ψ72 ↗5/9/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ 2 (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11) 5/9 169,08 € ΑΔΑ 7ΖΧΠΩΡ5-ΒΑΜ ↗4/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσ. αερίου από το ΑΠΘ , των παροχων ΠΕ181088, ΠΕ181094, ΠΕ029044, ΠΕ169187,
ΠΕ181052, ΠΕ164467, ΠΕ351045 της 2ης ΔΟΣΗΣ του διακ/σμού των μηνών ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, συμφ.
με τα δικαιολ. που αναγρ. στη συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχετ, με βάση το ένταλμα 01353Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 4/9 410,89 € ΑΔΑ 692Β46Ψ8ΧΒ-8ΦΡ ↗4/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσικού αερίου από το ΑΠΘ , για τις παροχες ΠΕ013105, ΠΕ013107, ΠΕ013139, ΠΕ013143 της 2ης
ΔΟΣΗΣ του διακ/σμού των μηνών ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, συμφωνα με τα συνημ. δικαιολ. που αναγρ. στη
συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχετ.Χ.Ε.1039Α/2, με βάση το ένταλμα 01355Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 4/9 8.962,70 € ΑΔΑ 6ΗΧΗ46Ψ8ΧΒ-ΨΓΣ ↗4/9/ 2017 Πληρωμή Δήμος Τρικκαίων
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/05/2017 ΕΩΣ 31/7/2017. 4/9 18.257,88 € ΑΔΑ 6Σ93ΩΗ9-75Π ↗4/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσ. αερίου από το ΑΠΘ , των παροχων ΠΕ181167, ΠΕ169190, ΠΕ353979, ΠΕ169193,
ΠΕ169182, ΠΕ351042, ΠΕ212694 της 2ης ΔΟΣΗΣ του διακ/σμού των μηνών ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, συμφ.
με τα δικαιολ. που αναγρ. στη συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχετ, με βάση το ένταλμα 01352Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 4/9 331,32 € ΑΔΑ 7Η8Χ46Ψ8ΧΒ-3ΥΗ ↗4/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσ. αερίου από το ΑΠΘ , των παροχων ΠΕ181090, ΠΕ181172, ΠΕ029043, ΠΕ186260,
ΠΕ029045, ΠΕ164466, της 2ης ΔΟΣΗΣ του διακ/σμού των μηνών ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, συμφ. με τα
δικαιολ. που αναγρ. στη συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχετ. Χ.Ε. , με βάση το ένταλμα 01354Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 4/9 304,93 € ΑΔΑ 7Κ7446Ψ8ΧΒ-ΧΙΡ ↗4/9/ 2017 Πληρωμή Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας
ΔΑΠΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 4/9 9.525,64 € ΑΔΑ 7ΝΣΚΟΚΟ3-ΕΣ6 ↗4/9/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή
χρησης φυσ. αερίου από το ΑΠΘ , των παροχών ΠΕ351036, ΠΕ245422, ΠΕ169178, ΠΕ111318, ΠΕ150092,
ΠΕ150181, της 2ης ΔΟΣΗΣ του διακ/σμού των μηνών ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, συμφωνα με τα δικαιολ. που
αναγρ. στη συνημμ. κατάστ. πληρωμής (σχετ.Χ, με βάση το ένταλμα 01356Α/2017.
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997998048 4/9 3.852,16 € ΑΔΑ ΩΦΘΨ46Ψ8ΧΒ-ΖΣ9 ↗1/9/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΕΣΠΑ - ΔΑΠΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤ. ΝΟΥΚΑ 16 ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2 - Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11) 1/9 144,01 € ΑΔΑ 7ΞΚΗΩΡ5-8ΝΞ ↗1/9/ 2017 Πληρωμή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Για την προμήθεια φυσικού αερίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017-31/07/17, όπως ο ΛΦΑ17879146-01/08/2017 και τα συν/να δικαιολογητικά. 1/9 108,15 € ΑΔΑ ΨΓΔ3469Β7Ι-ΛΑΛ ↗