10 συμβάσεις · 26 πληρωμές · 14 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 124280410. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
53.749,16 €
από 10 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 10
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
96.800,35 €
από 26 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 26
Δημοσιευμένη αξία
72.522,22 €
από 14 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 14
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 50 2026 4 2025 8 2024 13 2023 16 2022 2 2020 7 50 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Αύγουστος 2026 13/8/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ εργασίες τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών) στο δίκτυο ηλεκτρονικώνΕργασίες τεχνικής υποστήριξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (συντήρηση, επισκευή και αναβαθμίσεις) της πληροφοριακής υποδομής, του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου και του ΚΕΠ.Αρ. συμφ. 5103/28-7-2025.25SYMV017299423 2025-07-28. 13/8 5.400 € ΑΔΑ 9ΔΔΟΩ1Σ-Γ1Θ ↗Μάιος 2026 4/5/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κλπ Γυμνασίου Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετική απόφαση Δ.Ε.αρ 53/2026 4/5 186 € ΑΔΑ 98ΙΨΩ1Σ-ΚΚΗ ↗4/5/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Συντήρηση επισκευή επιπλων κλπ εξοπλισμού Δημ. Σχολείου Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετική απόφαση Δ.Ε. 53/2026 4/5 183,52 € ΑΔΑ 9ΠΣΑΩ1Σ-0ΜΚ ↗Απρίλιος 2026 1/4/ 2026 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Εργασίες τεχνικής υποστήριξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α (συντήρηση, επισκευή και αναβαθμίσεις) της πληροφοριακής υποδομής, του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου και του ΚΕΠ.Αρ. συμφ. 5103/28-7-2025.25SYMV017299423 2025-07-28. 1/4 5.022 € ΑΔΑ 9ΕΞ2Ω1Σ-4ΗΟ ↗Νοέμβριος 2025 24/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Συντήρηση εξοπλισμού για Λύκειο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ. απόφαση 183/2025 Δ.Ε. 24/11 136,40 € ΑΔΑ ΨΔΘΞΩ1Σ-Υ9Χ ↗24/11/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Επισκευή λοιπού εξοπλισμού Λυκείου Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ. απόφαση αρ.183/2025 Δ.Ε. 24/11 148,80 € ΑΔΑ ΨΘΖΘΩ1Σ-168 ↗Οκτώβριος 2025 23/10/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής. 23/10 136,40 € ΑΔΑ 6Θ16Ω1Σ-ΠΜΚ ↗Ιούλιος 2025 28/7/ 2025 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 28/7 9.450 € ΑΔΑΜ 25SYMV017299423 ↗25/7/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου
για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση-επισκευή, αναβαθμίσεις )
ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Σκύρου 25/7 11.718 € ΑΔΑ 6Α19Ω1Σ-ΡΦΘ ↗Μάιος 2025 8/5/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-251 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση-επισκευή και αποκατάσταση βλαβών) στο δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απ ευθείας Αναθ.Δημ.-Σχετ.Συμβ.αρ.πρωτ.6801/23.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016065464 2024-12-23 8/5 6.956 € ΑΔΑ 6ΦΘΙΩ1Σ-50Ο ↗Απρίλιος 2025 24/4/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-209 για :Προμήθεια επίπλωνκαι λοιπού εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ Β ) στα πλαίσια ανακαίνισης και αναβάθμισης του κτιρίου και του εξοπλισμού του ΚΕΠ Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.4397/10-8-2023(23SYMV013244916) 24/4 7.688 € ΑΔΑ 9452Ω1Σ-4ΛΓ ↗24/4/ 2025 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-208 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ Γ) στα πλαίσια ανακαίνισης και αναβάθμισης του κτιρίου και του εξοπλισμού του ΚΕΠ Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ.αρ.πρωτ.4397/10-8-2023(23SYMV013244916) 24/4 7.068 € ΑΔΑ 9ΦΜΩΩ1Σ-6ΥΞ ↗Δεκέμβριος 2024 23/12/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 23/12 5.609,68 € ΑΔΑΜ 24SYMV016065464 ↗9/12/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
πληροφοριακής υποδομής
υπηρεσιών Δήμου Σκύρου . 9/12 6.956 € ΑΔΑ 6ΧΞΤΩ1Σ-Η07 ↗Οκτώβριος 2024 23/10/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-768 για :Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων και λογισμικών- Σχετ.Συμβ 4195/9-8-2024(24SYMV015274424) 23/10 10.148,76 € ΑΔΑ 9Β7ΟΩ1Σ-ΙΝΖ ↗Αύγουστος 2024 9/8/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 9/8 8.184,48 € ΑΔΑΜ 24SYMV015274424 ↗8/8/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών συστημάτων και λογισμικού
για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου 8/8 10.148,76 € ΑΔΑ ΨΝΘΟΩ1Σ-ΖΝ1 ↗6/8/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-537 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση-επισκευή και αποκατάσταση βλαβών) στο δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απ ευθείας Αναθ.Δημ.-Σχετ.Συμβ.αρ.πρωτ.2790/30.05.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014849165) 6/8 5.022 € ΑΔΑ 6ΘΓΩΩ1Σ-5ΜΚ ↗Ιούνιος 2024 25/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-410 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση-επισκευή και αποκατάσταση βλαβών) στο δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απ ευθείας Αναθ.Δημ.-Σχετ.Συμβ.αρ.πρωτ.5072/18-9-2023 25/6 3.720 € ΑΔΑ Ψ0ΑΩΩ1Σ-Ξ4Δ ↗20/6/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-403 για :Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση-επισκευή και αποκατάσταση βλαβών) στο δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου(ΟΜΑΔΑ 2)-Απ ευθείας Αναθ.Δημ.-Σχετ.Συμβ.αρ.πρωτ.5072/18-9-2023 (23SYMV13425743) 20/6 6.249,60 € ΑΔΑ ΨΕ37Ω1Σ-5ΙΨ ↗Μάιος 2024 30/5/ 2024 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 30/5 4.050 € ΑΔΑΜ 24SYMV014849165 ↗20/5/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
πληροφοριακής υποδομής
υπηρεσιών Δήμου Σκύρου . 20/5 5.022 € ΑΔΑ 6ΜΩΩΩ1Σ-Ν9Ν ↗Απρίλιος 2024 8/4/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-216 για :Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου ΣΚύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ.αρ.πρωτ.6645/11-12-23(23SYMV013934821) 8/4 5.499,40 € ΑΔΑ 6ΓΓΩΩ1Σ-3ΓΩ ↗Φεβρουάριος 2024 28/2/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-115 για :Προμήθεια επίπλωνκαι λοιπού εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ Β ) στα πλαίσια ανακαίνισης και αναβάθμισης του κτιρίου και του εξοπλισμού του ΚΕΠ Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.4397/10-8-2023(23SYMV013244916)-Δαπάνη ΠΟΕ 28/2 7.688 € ΑΔΑ 6Ρ84Ω1Σ-ΦΔΖ ↗28/2/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-114 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ Γ) στα πλαίσια ανακαίνισης και αναβάθμισης του κτιρίου και του εξοπλισμού του ΚΕΠ Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ.αρ.πρωτ.4397/10-8-2023(23SYMV013244916)-Δαπάνη ΠΟΕ 28/2 7.068 € ΑΔΑ 6ΧΝΚΩ1Σ-ΒΦΘ ↗