Δημόσιο χρήμα 2017 Κατάταξη αναδόχων 31 πληρωμές · 2 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 059293634. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
14.965,69 €
από 31 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 31
Δημοσιευμένη αξία
1.416,27 €
από 2 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 2
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 54 2021 1 2020 3 2019 5 2018 10 2017 33 2016 1 2015 1 33 εγγραφές το 2017, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2017, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2017 29/12/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 21/12/2017 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 29/12 96,30 € ΑΔΑ 6792Ω1Σ-Σ9Α ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 8/12/2017 & 15/12/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 19/12 143,90 € ΑΔΑ 6ΗΛ0Ω1Σ-ΧΚΙ ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 3,10,17,24/11/2017 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 19/12 182,52 € ΑΔΑ Ω74ΩΩ1Σ-ΑΣΟ ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-748 για :Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σκύρου στις 15/12/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 6654/20-12-2016 (16SYMV005604397) 19/12 2.571,88 € ΑΔΑ Ω9ΠΞΩ1Σ-ΓΙΜ ↗14/12/ 2017 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ για το έτος 2017 . 14/12 532,03 € ΑΔΑ ΩΝΜΟΩ1Σ-4ΧΔ ↗5/12/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 24/11/2017 & 1/12/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 5/12 144,78 € ΑΔΑ ΩΩΘΘΩ1Σ-Τ42 ↗Νοέμβριος 2017 22/11/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 6/10/17,13/10/17,19/10/17,26/10/17,10/11/17 & 17/11/17 22/11 276,04 € ΑΔΑ Ω9ΩΤΩ1Σ-ΓΨΟ ↗7/11/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ στις 6/11/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 7/11 485,06 € ΑΔΑ ΩΔΧ1Ω1Σ-3ΦΓ ↗6/11/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 26/10/2017 & στις 3/11/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-(σχετ.συμβ.427/19-12-2016,16SYMV005603084) 6/11 136,64 € ΑΔΑ 714ΓΩ1Σ-ΨΜΖ ↗Οκτώβριος 2017 31/10/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-627 για :Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους (μόνιμους & εποχικούς) του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 6654/20-12-2016 (16SYMV005604397) 31/10 2.358,42 € ΑΔΑ 65Ξ9Ω1Σ-2Α7 ↗24/10/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 13/10/2017 & στις 19/10/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 24/10 168,88 € ΑΔΑ Ω0ΞΔΩ1Σ-ΞΗ3 ↗10/10/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 6/10/2017 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 10/10 55,24 € ΑΔΑ 6Ε28Ω1Σ-7ΒΞ ↗Σεπτέμβριος 2017 5/9/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 3/7/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-(σχετ.συμβ.427/19-12-2016,16SYMV005603084) 5/9 189,80 € ΑΔΑ 6ΕΛ9Ω1Σ-ΥΣΣ ↗Αύγουστος 2017 24/8/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 24/8 279,68 € ΑΔΑ 6ΒΜΛΩ1Σ-Φ17 ↗24/8/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 10/7/17,20/7/17,25/7/17,31/7/17 24/8 204,76 € ΑΔΑ ΩΚΔΕΩ1Σ-Τ5Ν ↗4/8/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 2/6/17,9/6/17,12/6/17,19/6/17,26/6/17 & 3/7/17 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 4/8 253,34 € ΑΔΑ 68ΖΡΩ1Σ-Η3Χ ↗2/8/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-409 για :Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 6654/20-12-2016 (16SYMV005604397) 2/8 2.677,78 € ΑΔΑ 672ΝΩ1Σ-ΠΚΝ ↗Ιούλιος 2017 25/7/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Παροχή υπηρεσιών παιδαγωγού (ΠΕ) προσχολικής αγωγής για την ανάγκη λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Α΄ ΔΟΣΗ-Απευθείας ανάθεση από Πρόεδρο-Σχετ. Σύμβαση 145/31-5-2017 (17SYMV006268505) 25/7 312,87 € ΑΔΑ 6ΠΞΩΩ1Σ-ΖΜΠ ↗13/7/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 5/5/17,10/5/17,19/5/17 & 26/5/17 13/7 180,95 € ΑΔΑ 6ΒΚΓΩ1Σ-2ΣΒ ↗Ιούνιος 2017 21/6/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 4/3-14/3-15/3-31/3-7/4-28/4-5/5-10/5 & 26/5/17 21/6 571,27 € ΑΔΑ 7ΚΧΤΩ1Σ-Ι5Τ ↗6/6/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 7/4/17, 28/4/17 & 19/5/17 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 6/6 336,74 € ΑΔΑ ΩΙΙΨΩ1Σ-ΑΞΝ ↗Μάιος 2017 23/5/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 3/2/17, 10/2/17, 21/2/17 & 26/2/17Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 23/5 130,99 € ΑΔΑ ΩΥΞΟΩ1Σ-0ΛΙ ↗22/5/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-225 για :Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σκύρου στις 18/5/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 6654/20-12-2016 (16SYMV005604397) 22/5 1.452,28 € ΑΔΑ Ψ1Ζ0Ω1Σ-ΗΕ9 ↗Μάρτιος 2017 31/3/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 15/3/2017,30/3/2017 & 31/3/2017 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 31/3 235,20 € ΑΔΑ Ω0Δ5Ω1Σ-Χ2Ο ↗15/3/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Υποχρεωτική δαπάνη-Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 4/3/2017 & 13/3/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 15/3 131,59 € ΑΔΑ ΩΞΑ9Ω1Σ-Λ6Ι ↗