5 συμβάσεις · 1 τροποποίηση · 44 πληρωμές · 4 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 059293634. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
47.642,92 €
από 5 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 5
849,43 € σε 1 τροποποίηση ή παράταση (1 με ποσό), δεν προστίθεται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
28.389,37 €
από 44 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 44
Δημοσιευμένη αξία
21.910,95 €
από 3 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 4
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 44 2020 1 2019 4 2018 7 2017 31 2015 1 44 εγγραφές · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Αύγουστος 2020 6/8/ 2020 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-504 για :Προμήθεια γάλακτος για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση δημάρχου-Σχετ. σύμβαση.αρ. πρωτ.372/26-1-2018(18SYMV002586871)(ΠΟΕ)Λήξη σύμβασης 6/8 1.946,04 € ΑΔΑ 6Ξ5ΧΩ1Σ-ΠΔ1 ↗Δεκέμβριος 2019 6/12/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-770 για :Προμήθεια γάλακτος για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση δημάρχου-Σχετ.σύμβαση.αρ.πρωτ.372/26-1-2018(18SYMV002586871)Λήξη σύμβασης 6/12 1.946,04 € ΑΔΑ 6ΝΘΛΩ1Σ-Υ0Π ↗Μάιος 2019 13/5/ 2019 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-265 για :Προμήθεια γάλακτος για κάλυψη των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση δημάρχου-Σχετ. σύμβαση.αρ. πρωτ.372/26-1-2018(18SYMV002586871)(ΠΟΕ) 13/5 6.623,06 € ΑΔΑ 7Ν7ΩΩ1Σ-ΓΕΔ ↗Απρίλιος 2019 18/4/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-71 για :Προμήθεια γάλατος για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ-ΚΟΙΠΑΠ έτους 2019- Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σχετ. σύμβαση με αρ. πρωτ. 45/23-1-2018 Λήξη σύμβασης 18/4 176,91 € ΑΔΑ 6ΠΛΓ46ΜΨΣΠ-ΨΔ8 ↗18/4/ 2019 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-70 για :Προμήθεια γάλατος τύπου εβαπορέ για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ-ΚΟΙΠΑΠ έτους 2018- Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ. 45/23-1-2018 (ΠΟΕ) 18/4 645,82 € ΑΔΑ ΩΨ1Ε46ΜΨΣΠ-Α5Ξ ↗Νοέμβριος 2018 21/11/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-94 για :Προμήθεια γάλακτος για κάλυψη της υπηρεσίας καθαριότητας και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση δημάρχου-Σχετ. σύμβαση.αρ. πρωτ.372/26-1-2018(18SYMV002586871) 21/11 480,93 € ΑΔΑ 75ΞΒΩ1Σ-Σ0Β ↗Μάιος 2018 22/5/ 2018 Πληρωμή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΝΠΔΔ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο (ΠΟΕ) 22/5 532,03 € ΑΔΑ 6Θ4746ΜΨΣΒ-9Λ2 ↗21/5/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-96 για : Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 21/5 177,21 € ΑΔΑ ΩΥΛ646ΜΨΣΠ-ΩΑΚ ↗Μάρτιος 2018 7/3/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-38 για :Υποχρεωτική δαπάνη-Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.τροπ. Σύμβ. 2/2-1-2018, 18SYMV002523355)ΔΙΑΤΕΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ ΔΚΚ (Ν.3463/06) 7/3 256,59 € ΑΔΑ Ω9ΞΓ46ΜΨΣΠ-ΔΣ4 ↗Φεβρουάριος 2018 14/2/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-27 για :Υποχρεωτική δαπάνη-Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 10/1/2018 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.τροπ. σύμβ. 2/2-1-2018, 18SYMV002523355)ΔΙΑΤΕΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ ΔΚΚ (Ν.3463/06) 14/2 323,45 € ΑΔΑ ΩΗ5Ψ46ΜΨΣΠ-ΗΜΗ ↗Ιανουάριος 2018 24/1/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Υποχρεωτική δαπάνη-Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 19/1/2018 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.τροπ. σύμβ. 2/2-1-2018, 18SYMV002523355) 24/1 63,37 € ΑΔΑ ΩΠΜΓΩ1Σ-ΨΞΔ ↗18/1/ 2018 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-9 για :Υποχρεωτική δαπάνη-Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 10/1/2018 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 18/1 89,23 € ΑΔΑ 6ΛΣ346ΜΨΣΠ-5Χ7 ↗Δεκέμβριος 2017 29/12/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 21/12/2017 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 29/12 96,30 € ΑΔΑ 6792Ω1Σ-Σ9Α ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 8/12/2017 & 15/12/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 19/12 143,90 € ΑΔΑ 6ΗΛ0Ω1Σ-ΧΚΙ ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 3,10,17,24/11/2017 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 19/12 182,52 € ΑΔΑ Ω74ΩΩ1Σ-ΑΣΟ ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-748 για :Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σκύρου στις 15/12/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 6654/20-12-2016 (16SYMV005604397) 19/12 2.571,88 € ΑΔΑ Ω9ΠΞΩ1Σ-ΓΙΜ ↗5/12/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 24/11/2017 & 1/12/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 5/12 144,78 € ΑΔΑ ΩΩΘΘΩ1Σ-Τ42 ↗Νοέμβριος 2017 22/11/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 6/10/17,13/10/17,19/10/17,26/10/17,10/11/17 & 17/11/17 22/11 276,04 € ΑΔΑ Ω9ΩΤΩ1Σ-ΓΨΟ ↗7/11/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ στις 6/11/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο 7/11 485,06 € ΑΔΑ ΩΔΧ1Ω1Σ-3ΦΓ ↗6/11/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 26/10/2017 & στις 3/11/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-(σχετ.συμβ.427/19-12-2016,16SYMV005603084) 6/11 136,64 € ΑΔΑ 714ΓΩ1Σ-ΨΜΖ ↗Οκτώβριος 2017 31/10/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-627 για :Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους (μόνιμους & εποχικούς) του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση 6654/20-12-2016 (16SYMV005604397) 31/10 2.358,42 € ΑΔΑ 65Ξ9Ω1Σ-2Α7 ↗24/10/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 13/10/2017 & στις 19/10/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 24/10 168,88 € ΑΔΑ Ω0ΞΔΩ1Σ-ΞΗ3 ↗10/10/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 6/10/2017 -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο- (σχετ.σύμβ.427/19-12-2016, 16SYMV005603084) 10/10 55,24 € ΑΔΑ 6Ε28Ω1Σ-7ΒΞ ↗Σεπτέμβριος 2017 5/9/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικού σταθμού Δήμου Σκύρου στις 3/7/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-(σχετ.συμβ.427/19-12-2016,16SYMV005603084) 5/9 189,80 € ΑΔΑ 6ΕΛ9Ω1Σ-ΥΣΣ ↗Αύγουστος 2017 24/8/ 2017 Πληρωμή ΚΟΙ.Π.Α.Π.ΣΚΥΡΟΥ
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 24/8 279,68 € ΑΔΑ 6ΒΜΛΩ1Σ-Φ17 ↗