Δημόσιο χρήμα 2017 Κατάταξη αναδόχων 13 συμβάσεις · 64 πληρωμές · 7 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 800574464. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
76.693,80 €
από 13 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 13
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
131.783,58 €
από 64 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 64
Δημοσιευμένη αξία
64.714,55 €
από 6 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 7
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 535 2026 33 2025 36 2024 51 2023 43 2022 37 2021 53 2020 39 2019 51 2018 69 2017 64 2016 38 2015 18 2014 3 64 εγγραφές το 2017 · Πληρωμές, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 3
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2017, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2017 20/12/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την υποβολή
δικαιολογητικών που αφορά την εξόφληση 'Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών Συγκροτημάτων και Δικτύων
του Α.Π.Θ.', σύμφωνα με το ΤΠΥ1200/25.10.2017, Κ.Ε. 2014ΣΕ54600062, με βάση το ένταλμα 00413/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 20/12 20.112,80 € ΑΔΑ 648Η46Ψ8ΧΒ-ΧΡΞ ↗19/12/ 2017 Πληρωμή ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Συντήρηση 3 φορητών πυροσβεστήρων των γραφείων του Μουσείου Φωτογραφίας (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 19/12 30 € ΑΔΑ ΩΡΜ2ΟΡΦ6-Ρ4Ν ↗18/12/ 2017 Πληρωμή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
XE 18/12 669,60 € ΑΔΑ 63ΓΓ469064-ΣΔΧ ↗15/12/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο: 'Επισκευή Υδροδοτικών Συστημάτων του ΑΠΘ' σύμφωνα με το υπ' αριθ. 9199/30-11-2017
αίτημα της ΓΔΤΥΜ, σύμφωνα με το τπυ1412/11-12-17, με βάση το ένταλμα 03127Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 15/12 1.845,12 € ΑΔΑ 6Σ7Γ46Ψ8ΧΒ-86Ζ ↗14/12/ 2017 Πληρωμή Γ.Ν.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΡΕΣ 14/12 302,56 € ΑΔΑ 6ΨΖΔ46906Α-ΓΗ0 ↗14/12/ 2017 Πληρωμή Γ.Ν.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 14/12 4.814,91 € ΑΔΑ 7Η0946906Α-ΘΧΧ ↗14/12/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια
με τίτλο: 'Προμήθεια Αυλών και σωλήνων τρεβίρας' και την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 'Υδραυλική δοκιμή
πυροσβεστήρων' με τη φροντίδα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα ΤΔΑ 685/5-12-17 και ΤΠΥ
1385/5-12-17, με βάση το ένταλμα 03066Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 14/12 3.009,58 € ΑΔΑ ΩΕ9Κ46Ψ8ΧΒ-0Ι5 ↗8/12/ 2017 Πληρωμή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έξοδα λειτουργίας Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α και διακίνηση της αλληλογραφίας του ΕΛ.Γ.Α από τα ΕΛΤΑ και από την υπηρεσία "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ' 8/12 112,10 € ΑΔΑ 642Ψ46ΨΧΞ5-ΛΔΕ ↗6/12/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια &
παροχή υπ/σίας με τίτλο «Έλεγχος, συντ/ση, αναγ/ση & προμήθεια πυρ/στήρων» του ΑΠΘ διάρκειας 3 ετών
(2016-19) με τη φροντίδα του Τμ.Προμηθειών (Αρ. Διακ.112/16), σύμφωνα με τα ΤΔΑ 655/22-11-17 & ΤΠΥ
1336/28-11-17 (9ος Λογ. Σχ.ΧΕ 154/17), με βάση το ένταλμα 02932Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 6/12 3.598,58 € ΑΔΑ 7Ζ3646Ψ8ΧΒ-ΝΚΧ ↗6/12/ 2017 Πληρωμή Γ.Ν.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 6/12 3.102,32 € ΑΔΑ 7Υ4Ζ46906Α-Τ37 ↗6/12/ 2017 Πληρωμή Γ.Ν.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 6/12 1.934,27 € ΑΔΑ ΩΔ2446906Α-5Β1 ↗6/12/ 2017 Πληρωμή Γ.Ν.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 6/12 342,24 € ΑΔΑ ΩΦΖΦ46906Α-719 ↗4/12/ 2017 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αναγόμωση Πυροσβεστήρων 4/12 40 € ΑΔΑ 7ΗΜΒΟΡΡΓ-ΛΞ5 ↗Νοέμβριος 2017 30/11/ 2017 Πληρωμή 4Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ Α_819-827 30/11 780,21 € ΑΔΑ ΨΨΞΨΟΡ1Ο-5ΒΣ ↗22/11/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΧΕΠ 111Α-2017 ASTORIA SAFETY STORES P.C. (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017) 22/11 279,99 € ΑΔΑ 71Χ8ΩΗ2-ΔΓ2 ↗22/11/ 2017 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΧΕΠ 1554/2017 ASTORIA SAFETY STORES P.C. (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017) 22/11 3.640,89 € ΑΔΑ 7ΣΓΓΩΗ2-9ΨΘ ↗21/11/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια &
παροχή υπ/σίας με τίτλο «Έλεγχος, συντ/ση, αναγ/ση & προμήθεια πυρ/στήρων» του ΑΠΘ διάρκειας 3 ετών
(2016-19) με τη φροντίδα του Τμ.Προμηθειών (Αρ. Διακ.112/16), σύμφωνα με τα ΤΠΥ 1222/1-11-17 & ΤΠΥ
1247/7-11-17 (8ος Λογ. Σχ.ΧΕ 154/17), με βάση το ένταλμα 02593Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 21/11 556,93 € ΑΔΑ 7ΚΤΓ46Ψ8ΧΒ-ΗΙΞ ↗16/11/ 2017 Πληρωμή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΕ1738Α/17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16/11 1.072,29 € ΑΔΑ ΩΕ1Τ46904Κ-ΡΝ8 ↗Οκτώβριος 2017 31/10/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια &
παροχή υπ/σίας με τίτλο «Έλεγχος, συντ/ση, αναγ/ση &προμήθεια πυρ/στήρων» του ΑΠΘ διάρκειας 3 ετών
(2016-19) με τη φροντίδα του Τμ.Προμηθειών (Αρ. Διακ.112/16), σύμφωνα με τα τιμ. που αναγρ. στην συν. κατ.
πληρωμής (7ος Λογ.Σχ.ΧΕ 154/17), με βάση το ένταλμα 02480Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 31/10 1.473,64 € ΑΔΑ 78ΩΛ46Ψ8ΧΒ-55Ω ↗30/10/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια &
παροχή υπ/σίας με τίτλο «Έλεγχος, συντ/ση, αναγ/ση &προμήθεια πυρ/στήρων» του ΑΠΘ διάρκειας 3 ετών
(2016-19) με τη φροντίδα του Τμ.Προμηθειών (Αρ. Διακ.112/16), σύμφωνα με τα τιμ. που αναγρ. στην συν. κατ.
πληρωμής (6ος Λογ.Σχ.ΧΕ 154/17), με βάση το ένταλμα 02442Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 30/10 774,24 € ΑΔΑ 65Φ246Ψ8ΧΒ-540 ↗27/10/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια
με τίτλο: 'Εξαρτήματα για την επισκευή των Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων του ΑΠΘ' σύμφωνα με το υπ' αριθ.
1066/14-09-2017 της ΓΔΤΥΜ, σύμφωνα με το τιμ560/10-10-17, με βάση το ένταλμα 02455Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 27/10 1.339,20 € ΑΔΑ 728Η46Ψ8ΧΒ-Ω0Ι ↗23/10/ 2017 Πληρωμή Γ.Ν.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 23/10 3.162 € ΑΔΑ ΩΔΕ246906Α-4ΣΛ ↗16/10/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια &
παροχή υπ/σίας με τίτλο «Έλεγχος, συντ/ση, αναγ/ση &προμήθεια πυρ/στήρων» του ΑΠΘ διάρκειας 3 ετών
(2016-19) με τη φροντίδα του Τμ.Προμηθειών (Αρ. Διακ.112/16), σύμφωνα με τα τιμ. που αναγρ. στην συν. κατ.
πληρωμής (5ος Λογ.Σχ.ΧΕ 154/17), με βάση το ένταλμα 02210Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 16/10 1.598,12 € ΑΔΑ 7Ι2Φ46Ψ8ΧΒ-ΤΛ6 ↗16/10/ 2017 Πληρωμή Γ.Ν.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΨΝΘ 16/10 304,79 € ΑΔΑ Ω0ΜΟ46906Α-Ρ0Ο ↗11/10/ 2017 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια &
παροχή υπ/σίας με τίτλο «Έλεγχος, συντ/ση, αναγ/ση &προμήθεια πυρ/στήρων» του ΑΠΘ διάρκειας 3 ετών
(2016-19) με τη φροντίδα του Τμ.Προμηθειών (Αρ. Διακ.112/16), σύμφωνα με τα τιμ. που αναγρ. στην συν. κατ.
πληρωμής (4ος Λογ.Σχ.ΧΕ 154/17), με βάση το ένταλμα 02211Α/2017.
Δικαιούχος: ASTORIA SAFETY STORES PC ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
Α.Φ.Μ. 800574464 11/10 1.530,90 € ΑΔΑ 6ΥΑ546Ψ8ΧΒ-ΧΞΜ ↗