78 συμβάσεις · 2 τροποποιήσεις · 359 πληρωμές · 137 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 800555505. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
560.463,86 €
από 78 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 78
1.219,50 € σε 2 τροποποιήσεις και παρατάσεις (2 με ποσό), δεν προστίθενται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
646.296,85 €
από 358 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 359
Δημοσιευμένη αξία
897.422,41 €
από 125 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 137
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 576 2026 52 2025 80 2024 83 2023 62 2022 54 2021 40 2020 62 2019 51 2018 51 2017 18 2016 17 2015 6 576 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 6 από 24
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Μάρτιος 2025 19/3/ 2025 Πληρωμή Δήμος Σουλίου
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων των Σχολικών Μονάδων του Δήμου 19/3 1.713,06 € ΑΔΑ ΨΥ7ΨΩ1Α-ΨΗΓ ↗13/3/ 2025 Πληρωμή Δήμος Σουλίου
Προμήθεια 2 φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου. 13/3 2.728 € ΑΔΑ ΨΠΞΨΩ1Α-ΦΚΔ ↗Φεβρουάριος 2025 27/2/ 2025 Πληρωμή ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Προμήθεια Η/Υ, λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού &την παροχή υπηρεσιών
επισκευής εξοπλισμού με σκοπό την κατάρτιση, συμπλήρωση&διόρθωση των
δασικών χαρτών της Δ/νσης Συντονισμού&εΕπιθεώρησης Δασών
Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας(έτους 2024), στο πλαίσιο του Χ. 27/2 6.795,20 € ΑΔΑ 99ΚΖ46Ψ844-ΛΘΘ ↗20/2/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Περιφερειάρχη για την ανάθεση λειτουργικών δαπανών 20/2 15.900 € ΑΔΑ 68ΑΘ7Λ9-0ΔΤ ↗14/2/ 2025 Σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ #31.161,20€# 14/2 25.130 € ΑΔΑΜ 25SYMV016313162 ↗3/2/ 2025 Πληρωμή η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ε. ΖΩΗΣ -Σ. ΒΡΑΝΟΣ Ο.Ε. (800555505) 3/2 607,60 € ΑΔΑ 6Γ2Π469ΗΔΜ-ΦΥΖ ↗Ιανουάριος 2025 17/1/ 2025 Πληρωμή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Μικροδαπάνες 1ου 15/θημέρου Ιανουαρίου 17/1 117,80 € ΑΔΑ 6ΔΗΟ469ΗΛ1-ΕΔ6 ↗Δεκέμβριος 2024 31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Γυμνασίου Γραμμενίτσας (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, καλωδίων pc και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντη Γυμνασίου Γραμμενίτσας) όπως δικαιολογητικά 31/12 114,01 € ΑΔΑ 66ΖΓΩΨΑ-953 ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 1ου Γυμνασίου Άρτας (αποκατάσταση δικτύου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 1ου Γυμνασίου Άρτας), όπως δικαιλογητικά 31/12 70 € ΑΔΑ 999ΠΩΨΑ-ΞΓΑ ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 4ου Γυμνασίου Άρτας (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή 4ου Γυμνασίου Άρτας), όπως δικαιλογητικά 31/12 25 € ΑΔΑ 9ΕΤΥΩΨΑ-078 ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή Εσπερινού Γενικού Λυκείου Άρτας) όπως δικαιολογητικά 31/12 102,92 € ΑΔΑ Ε7Β7ΩΨΑ-ΥΨΝ ↗31/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1373 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ 31/12 60 € ΑΔΑ Ψ5ΖΡΩΨΞ-ΛΦ9 ↗30/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Καλοβάτου (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή και επισκυεή εκτυπωτή) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Νηπιαγωγείου Καλοβάτου), όπως δικαιολογητικά 30/12 108,01 € ΑΔΑ 9Ν5ΚΩΨΑ-ΑΛΠ ↗30/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 6ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 6ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 30/12 70 € ΑΔΑ ΕΙΗΖΩΨΑ-8Λ4 ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Καμπής (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Δημοτικού Σχολείου Καμπής), όπως δικαιολογητικά 27/12 106 € ΑΔΑ 6192ΩΨΑ-ΑΡΦ ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Αγίου Σπυρίδωνα (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Νηπιαγωγείου Αγίου Σπυρίδωνα), όπως δικαιολογητικά 27/12 140 € ΑΔΑ 69ΖΣΩΨΑ-9ΩΝ ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 1ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 27/12 114,50 € ΑΔΑ 6ΑΕΙΩΨΑ-0ΑΒ ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 11ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και ειδών αναβάθμισης υπολογιστή) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 11ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 27/12 135,05 € ΑΔΑ 98Φ6ΩΨΑ-ΓΧΑ ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Καλοβάτου (προμήθεια ειδών αναβάθμισης υπολογιστή) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Δημοτικού Σχολείου Καλοβάτου), όπως δικαιολογητικά 27/12 130 € ΑΔΑ 9Β2ΛΩΨΑ-ΑΩ5 ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 10ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 10ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 27/12 11,49 € ΑΔΑ Ρ1ΩΑΩΨΑ-5ΦΟ ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 8ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια ειδών αναβάθμισης υπολογιστή) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 8ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 27/12 130 € ΑΔΑ ΡΨΦΩΩΨΑ-ΛΦΒ ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 2ου Δημοτικού Σχολείου (προμήθεια ειδών αναβάθμισης και περιφερειακών ειδών υπολογιστή και αναλωσίμων εκτυπωτών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 27/12 386,52 € ΑΔΑ Ψ1ΗΞΩΨΑ-937 ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 3ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικά 27/12 69,44 € ΑΔΑ ΨΗΔ0ΩΨΑ-ΥΗΤ ↗27/12/ 2024 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Καλαμιάς (προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή και συντήρηση) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Νηπιαγωγείου Καλαμιάς), όπως δικαιολογητικά 27/12 86,40 € ΑΔΑ ΨΜΡΩΩΨΑ-Σ5Α ↗24/12/ 2024 Πληρωμή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ 24/12 496 € ΑΔΑ 94Γ3469Β7Η-ΦΣΝ ↗