Δημόσιο χρήμα 2015 Κατάταξη αναδόχων 128 πληρωμές · 122 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 800540669. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
234.179,09 €
από 128 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 128
Δημοσιευμένη αξία
798.433,38 €
από 122 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 122
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 1.389 2026 4 2025 66 2024 50 2023 48 2022 45 2021 16 2020 31 2019 133 2018 103 2017 256 2016 273 2015 250 2014 114 250 εγγραφές το 2015, νεότερες πρώτα · σελίδα 2 από 10
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2015, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Νοέμβριος 2015 6/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το έργο CORE 6/11 1.650 € ΑΔΑ 77ΔΡΟΡ9Δ-Γ3Ε ↗6/11/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος AIRBEAM, αξίας 2204,00€. 6/11 2.204 € ΑΔΑ 7ΤΑ6ΟΡ9Δ-Ω23 ↗6/11/ 2015 Πληρωμή ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 6/11 189,64 € ΑΔΑ ΩΓΨ2469ΗΕΠ-ΤΓ8 ↗3/11/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την διεξαγωγή των τελικών δοκιμών πεδίου σε συνδυασμό με συναντήσεις με τους τελικούς χρήστες στο πλαίσιο του προγράμματος ACRITAS, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 5.798,10€ (πλέον ΦΠΑ 23%) 3/11 2.800 € ΑΔΑ 7ΧΖΙΟΡ9Δ-Σ7Ξ ↗2/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στο πλαίσιο εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου DOGGIES (Detection of Olfactory traces by orthoGonal Gas identification technologies - DOGGIES) διοργανώνεται στην πόλη της Λυών της Γαλλίας στις 09-11 Νοεμβρίου 2015 κύκλος πειραμάτων (lab trials) αξιολόγησης του εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου όπως προβλέπεται από το έργο ως προς τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας €713.00 (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). 2/11 713 € ΑΔΑ ΩΒ70ΟΡ9Δ-ΓΩΨ ↗Οκτώβριος 2015 27/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών αεροπορικών εισιτηρίων και υπηρεσιών διαμονής για την συμμετοχή του ΚΕΜΕΑ στο 2o Ετήσιο Συνέδριο του European Neighborhood Watch Association (EUNWA) προϋπολογισθείσας αξίας 362€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 27/10 362 € ΑΔΑ Ω8ΟΑΟΡ9Δ-ΩΩΚ ↗23/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την διεξαγωγή των τελικών δοκιμών πεδίου σε συνδυασμό με συναντήσεις με τους τελικούς χρήστες στο πλαίσιο του προγράμματος ACRITAS, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 5.798,10€ (πλέον ΦΠΑ 23%) 23/10 579.810 € ΑΔΑ 6029ΟΡ9Δ-ΝΗΣ ↗22/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας Ανάθεση 579€ για συμμετοχή σε συνάντηση, στο πλαίσιο του Έργου GCC (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 22/10 579 € ΑΔΑ 6ΗΑΕΟΡ9Δ-ΝΝΜ ↗22/10/ 2015 Πληρωμή ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 22/10 604 € ΑΔΑ 7Α00469ΗΕΠ-2ΑΔ ↗22/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SecInCoRe, για αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή/ξενοδοχείο αξίας 601,92€ (δεν υπόκειται ΦΠΑ 22/10 601,92 € ΑΔΑ ΩΘ3ΤΟΡ9Δ-9Ψ1 ↗21/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος AIRBEAM, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 2280,00€ 21/10 2.280 € ΑΔΑ ΨΗΛΔΟΡ9Δ-0ΕΠ ↗19/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας του έργου INSPEC2T 19/10 20.200 € ΑΔΑ 6Ρ22ΟΡ9Δ-Ο1Γ ↗19/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS, με απευθείας ανάθεση, συνολικής αξίας 9065,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 93,15€ 19/10 8.566,85 € ΑΔΑ ΩΝΥΦΟΡ9Δ-Μ99 ↗19/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών σχετικά με τη συμμετοχή σε συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος ARGOS, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 726,00€. 19/10 726 € ΑΔΑ ΩΤΥΛΟΡ9Δ-ΞΗΜ ↗17/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια υπηρεσιών ταξιδιωτικών υπηρεσιών , για την μετάβαση στην Λευκωσία στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου , με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας 540,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 17/10 540 € ΑΔΑ ΩΚΛΩΟΡ9Δ-0ΚΣ ↗17/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών , για την μετάβαση στην Λευκωσία στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου , με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 540,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 17/10 540 € ΑΔΑ ΩΣ4ΟΟΡ9Δ-ΞΝΟ ↗12/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος EUSTO 12/10 1.408 € ΑΔΑ 6ΘΣ2ΟΡ9Δ-Λ6Μ ↗12/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών σχετικά με τη συμμετοχή σε συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος FERMIS, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 462,15€ 12/10 462,15 € ΑΔΑ ΩΣΦΜΟΡ9Δ-Ο0Θ ↗9/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονής) στο πλαίσιο του προγράμματος SecInCore συνολικής αξίας 330,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ 9/10 330 € ΑΔΑ Ω89ΒΟΡ9Δ-2ΞΔ ↗7/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολής Πληρωμής για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος P-REACT, αξίας 540,00€. 7/10 540 € ΑΔΑ 7ΨΜΟΟΡ9Δ-ΖΘΡ ↗6/10/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή Πληρωμής για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο του προγράμματος EWISA, προϋπολογισθείσας αξίας 2321,82 €( δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 6/10 2.321,82 € ΑΔΑ Ψ0ΧΕΟΡ9Δ-ΧΡ5 ↗1/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εστίασης στο πλαίσιο του Έργου GCC προϋπολογισθείσας αξίας 6150€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 1/10 6.150 € ΑΔΑ Ω56ΡΟΡ9Δ-0ΝΚ ↗1/10/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια) και το κόστος διαμονής στο πλαίσιο του προγράμματος SecInCore, για τη πραγματοποίηση της συνάντησης των εταίρων, προϋπολογισθείσας αξίας 350€ 1/10 350 € ΑΔΑ ΩΡ9ΨΟΡ9Δ-ΨΗΒ ↗Σεπτέμβριος 2015 29/9/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC, συνολικής αξίας 788,52€ 29/9 788,52 € ΑΔΑ 64ΑΝΟΡ9Δ-ΘΑΓ ↗29/9/ 2015 Πληρωμή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια υπηρεσιών ταξιδιωτικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για το έργο INSPEC2T 29/9 633 € ΑΔΑ 703ΛΟΡ9Δ-81Σ ↗