Δημόσιο χρήμα 2015 Κατάταξη αναδόχων 55 πληρωμές · 9 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 997321341. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
3.615.479 €
από 55 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 55
Δημοσιευμένη αξία
1.319.610 €
από 9 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 9
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 1.146 2026 64 2025 88 2024 80 2023 109 2022 95 2021 92 2020 105 2019 130 2018 117 2017 103 2016 78 2015 64 2014 21 64 εγγραφές το 2015, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 3
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2015, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2015 31/12/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Εγκρίνουμε την πληρωμή συνολικού ποσού 29.350,26 ευρώ στην εταιρεία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ » ως εξόφληση του Χ.Ε.Π. Β 96/30.12.15 που αφορά στην προγραμματική σύμβαση της ΔΕΥΑΜ με τον ΟΑΚ ΑΕ για παροχή υπηρεσιών. 31/12 29.350,26 € ΑΔΑ ΩΥΔΕΟΡΧΖ-ΧΡΗ ↗28/12/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚ 28/12 140.354,16 € ΑΔΑ 6Ζ3ΧΟΕΨΡ-ΓΟΦ ↗28/12/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 7η-ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΩΓΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΑΒΑ 28/12 27.696,12 € ΑΔΑ 7Δ34ΟΕΠ3-ΤΦ8 ↗28/12/ 2015 Πληρωμή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 69.883,40€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2014ΕΠ00200005 28/12 56.815,77 € ΑΔΑ 7ΩΑΟΟΡΡ9-ΣΝΣ ↗21/12/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-515 για :ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 1/10/2015 εως 31/12/2015 21/12 14.926,41 € ΑΔΑ 7ΛΥΖΩΨΤ-ΧΞ0 ↗9/12/ 2015 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
«Απόδοση λογαριασμού ποσού τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (36.183,08€), Έργου 2014ΣΜ07100003 (τ.ε. 2006ΣΜ07130009) για Επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. για το έργο «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα-Βιάννος-Ιεράπετρα-Παχειά Άμμος (κατά τμήματα)» Τμήμα Προτόρια-Αγ. Δέκα (Εξόφληση 8ου Λογαριασμού)». 9/12 36.183,08 € ΑΔΑ 6ΒΒΣ4653ΟΞ-ΣΦΖ ↗9/12/ 2015 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
«Απόδοση λογαριασμού ποσού εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (62.547,15€), Έργου 2014ΣΜ07100003 (τ.ε. 2006ΣΜ07130009) για Επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. για το έργο «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα-Βιάννος-Ιεράπετρα-Παχειά Άμμος (κατά τμήματα)» Τμήμα Προτόρια-Αγ. Δέκα (Εξόφληση υπολοίπου 7ου Λογαριασμού)». 9/12 62.547,15 € ΑΔΑ 6ΩΝ24653ΟΞ-ΘΡ9 ↗9/12/ 2015 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απόδοση λογαριασμού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (35.894,41€), Έργου 2014ΣΜ07100003 (τ.ε. 2006ΣΜ07130009) για Επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. για το έργο «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα-Βιάννος-Ιεράπετρα-Παχειά Άμμος (κατά τμήματα)» Τμήμα Παχειά Άμμος-Ιεράπετρα (Εξόφληση 22ου Λογαριασμού)». 9/12 35.894,41 € ΑΔΑ 78ΙΥ4653ΟΞ-ΓΒΣ ↗8/12/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δ.Σ. 337/2015 με θέμα: "Έγκριση προγραμματικής σύμβασης ποσού 30.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών - Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης, επεξεργασίας του νερού της και διασύνδεσης της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»". 8/12 30.000 € ΑΔΑ 66ΤΖΟΕΠ3-ΑΤΩ ↗8/12/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δ.Σ. 336/2015 με θέμα: "Έγκριση προγραμματικής σύμβασης ποσού 6.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος βελτιστοποίησης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση του ατιμολόγητου νερού και την ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»". 8/12 6.000 € ΑΔΑ ΩΗΙ9ΟΕΠ3-ΜΒ9 ↗4/12/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚ 1/11-30/11/15 4/12 140.482,96 € ΑΔΑ ΒΖ0ΖΟΕΨΡ-61Α ↗1/12/ 2015 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
«Απόδοση λογαριασμού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (37.225,88€), Έργου 2014ΣΜ07100003 (τ.ε. 2006ΣΜ07130009) για Επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. για το έργο «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα-Βιάννος-Ιεράπετρα-Παχειά Άμμος (κατά τμήματα)» Τμήμα Καλάμι-Μύρτος (Εξόφληση 2ου Λογαριασμού)» 1/12 37.225,88 € ΑΔΑ 7Β0Φ4653ΟΞ-Θ2Ο ↗1/12/ 2015 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
«Απόδοση λογαριασμού ποσού εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννιά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (62.179,64€), Έργου 2014ΣΜ07100003 (τ.ε. 2006ΣΜ07130009) για Επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. για το έργο «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα-Βιάννος-Ιεράπετρα-Παχειά Άμμος (κατά τμήματα)» Τμήμα Καλάμι-Μύρτος (Εξόφληση 2ου Λογαριασμού)». 1/12 62.179,64 € ΑΔΑ 7ΙΟΖ4653ΟΞ-35Λ ↗Νοέμβριος 2015 30/11/ 2015 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απόφαση Δ.Σ. 323/2015 με θέμα: "Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΚ Α.Ε. «Για την παροχή αρωγής και ενίσχυση λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ», σε ορθή επανάληψη. 30/11 60.000 € ΑΔΑ ΩΨ5ΕΟΕΠ3-Υ3Ε ↗11/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 11/11 67.378,51 € ΑΔΑ 62ΟΗΟΕΠ3-ΥΨΧ ↗6/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚ 01/10-31/10/2015 6/11 180.630,74 € ΑΔΑ 6ΦΕΞΟΕΨΡ-6ΤΓ ↗3/11/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΩΓΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΑΒΑ 3/11 32.395,09 € ΑΔΑ ΨΟΛ4ΟΕΠ3-ΒΡΤ ↗Οκτώβριος 2015 19/10/ 2015 Πληρωμή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης-άρδευσης, από 01/07/2015 έως 30/09/2015. 19/10 1.148,08 € ΑΔΑ 6Α2Φ469Β6Ν-70Χ ↗19/10/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΑΚ ΑΕ 19/10 14.675,13 € ΑΔΑ Ω34ΓΟΡΧΖ-ΩΚ8 ↗16/10/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ 001052-02, 1331040081, ΑΠΌ 1/1/15-31/7/15 16/10 95,81 € ΑΔΑ 7ΠΖ7ΩΗ5-5ΤΜ ↗16/10/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ 005044-08, 003710-08, 007910-08. 118907, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΘΙΑΝΩΝ (2), ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΑΠΌ 1/1/15-31/7/15 16/10 7.196,63 € ΑΔΑ Ω9ΧΑΩΗ5-Ξ9Β ↗16/10/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ 102631, 005364-08, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ, ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΑΠΌ 1/1/15-31/7/15 16/10 329,61 € ΑΔΑ ΩΔΚΗΩΗ5-9ΛΙ ↗14/10/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-191 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 1-7-2015 ΕΩΣ 30-9-2015 14/10 90.510,29 € ΑΔΑ 74ΘΩΩΨΤ-9Α8 ↗12/10/ 2015 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚ 12/10 235.571,26 € ΑΔΑ 6ΠΔΕΟΕΨΡ-2ΒΠ ↗2/10/ 2015 Πληρωμή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πληρωμή λογ/σμού ύδρευσης στον Ο.Α.Κ., για τις ανάγκες του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας του Ιδρύματος. 2/10 244,08 € ΑΔΑ ΩΚΗΘ469Β6Ν-ΟΜΔ ↗