51 συμβάσεις · 116 πληρωμές · 349 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 146993524. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
238.594,05 €
από 51 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 51
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
376.657,81 €
από 116 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 116
Δημοσιευμένη αξία
5.434.783 €
από 348 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 349
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 516 2026 34 2025 28 2024 29 2023 64 2022 55 2021 40 2020 50 2019 52 2018 43 2017 55 2016 54 2015 12 516 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 3 από 21
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Σεπτέμβριος 2025 7/9/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την πληρωμή δαπάνης αμοιβής εργασιών για την έκτακτη επισκευή των ΠΣ 3549, 2842, 4510,
3672, 4607, 4610, 2258, 4509, 2833, 3373, 3559, 2792, 3212, 3211, 2610, 3210, 4020, 3054, 2546, 3265, 3823 και ΠΣ
2931, οχημάτων των υπηρεσιών της Δ.Ι.ΠΥ. Ανατολικής Αττικής (κάλυψη εκτάκτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων
προς αποφυγή ακινητοποίησής του μηχανοκίνητου στόλου) 7/9 17.465,65 € ΑΔΑ 9Κ6Κ46ΝΠΙΘ-ΠΛΒ ↗5/9/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για την προμήθεια ανταλλακτικών για την έκτακτη επισκευή των ΠΣ 2258, 2546, 3265, 2610, 3210, 4020, 2792, 2931, 3823, 3054, 3211, 3212, 3549,2842, 4510, 3559, 3663, 3561, 3672, 3759, 4509, 4607, 4610, 4694 οχημάτων, των υπηρεσιών της Δ.Ι.ΠΥ. Ανατολικής Αττικής (κάλυψη εκτάκτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς αποφυγή ακινητοποίησής του μηχανοκίνητου στόλου) της Δ.Ι.ΠΥ. Ανατολικής Αττικής 5/9 34.900,69 € ΑΔΑ Ρ1Κ446ΝΠΙΘ-Λ7Ζ ↗Αύγουστος 2025 29/8/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών προς επισκευή των ΠΣ 3369, 3527, 3128, 3147, 3131, 3622, 3134, 3194, 3042, 3024, 3993, 2405, 3148, 3201, 2306, 3367, 3239, 3697, 3173, 3662, 4598, 3545, 3527, 3543, 3127 της ΔΙ.ΠΥ. Αθηνών ποσού 37.197,16 € υπό ΕΦ 1060-201-0000000 Λογαριασμό 6ου βαθμού 2410204001 οικονομικού έτους 2025 29/8 37.197,16 € ΑΔΑ 9ΗΔΝ46ΝΠΙΘ-ΚΚΧ ↗26/8/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προς επισκευή των Π.Σ. 3661, 2613, 4525, 2976, 3994, 843, 4567, 4590, 2615, 3662, 3172, 4594, 4506, 3545, 3527, 2907, 3044, 3288, 4661, 3135, 3048, 3195, 3239, 3305, 3320, 4503, 3984, 2906, 4070, 2965, 3148, 3255, 3432, 2754, 4832, 3133, 2614, 2914, 2835, 4505, 4504, 4876, 2753, 4599, 144, 117, 3198, 3343, 5170, 3147, 3194, 4507, 3197, 3024, 3993, 2405 της ΔΙ.ΠΥ Αθηνών ποσού 17.040,58 € 26/8 17.040,58 € ΑΔΑ 9ΚΑΒ46ΝΠΙΘ-ΙΔΣ ↗26/8/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών προς επισκευή των ΠΣ 3661, 2613, 4525, 2976, 3994, 843, 4567, 4590, 2615, 3662, 3172, 4594, 4506, 3545, 3527, 2907, 3044, 3288, 4661, 3135, 3048, 3195, 3239, 3305, 3320, 4503, 3984, 2906, 4070, 2965, 3148, 3255, 3432, 2754, 4832, 4505, 4504, 4876, 3133, 2614, 2914, 2835, 2753, 4599, 144, 117, 3198, 3343, 5170, 3147, 3194, 4507, 3197, 3024, 3993, 2405 της ΔΙ.ΠΥ. Αθηνών ποσού 22.700,89 € υπό ΕΦ 1060-201-0000000 Λογαριασμό 6ου βαθμού 2410204001 οικονομικού έτους 2025 26/8 22.700,89 € ΑΔΑ ΨΦΑ946ΝΠΙΘ-ΘΨΩ ↗Ιούνιος 2025 4/6/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών προς επισκευή των ΠΣ 1357, 3343, 2822, 3665, 3136, 1222, 3201, 3138, 2749, 3992, 793, 3288, 3125, 3602, 4596, 2756, 3671, 3366, 3367, 5121, 4050, 3127, 3198 της ΔΙ.ΠΥ. Αθηνών ποσού 37.109,96 € υπό ΕΦ 1060-201-0000000 Λογαριασμό 6ου βαθμού 2410204001 οικονομικού έτους 2025 4/6 37.109,96 € ΑΔΑ 62Α746ΝΠΙΘ-Ν5Α ↗4/6/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προς επισκευή των Π.Σ. 1357, 2673, 2615, 5057, 4874, 3343, 2822, 3665, 3136, 1222, 3138, 2749, 3992, 3288, 3125, 3602, 4596, 2756, 3671, 3366, 3557, 3367, 3127, 3202, 3148, 3198, 3199, 3697 της ΔΙ.ΠΥ Αθηνών ποσού 24.716,30 € 4/6 24.716,30 € ΑΔΑ 9ΟΠΚ46ΝΠΙΘ-ΙΛ1 ↗Απρίλιος 2025 1/4/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προς επισκευή των ΠΣ: 3213, 3199, 3129, 3126,
3039, 3678, 3909, 4525, 4764, 4591, 4491, 3041, 3127, 3691, 3432, της ΔΙ.ΠΥ. Αθηνών ποσού
22.415,34 € υπό ΕΦ 1060-201-0000000 Λογαριασμό 6ου βαθμού 2420302001 οικονομικού έτους 2025 1/4 22.415,34 € ΑΔΑ ΨΓ9Κ46ΝΠΙΘ-Ι0Ρ ↗1/4/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προς επισκευή των ΠΣ: 3660, 3369, 4205, 3543
3037, 3872, 4832, 3872, 3041, 4591, 4615, 2426, 3131, 4205, 3213, 3130, 3369, 3127, 3367, 3048, 996, 3695, 3213, 3239, 3198, 3213,3432, 3041, 4598, 1357, 2749 της ΔΙ.ΠΥ. Αθηνών ποσού 11.685,29 € υπό ΕΦ 1060-201-0000000 Λογαριασμό 6ου βαθμού 2420302001 οικονομικού έτους 2025 1/4 11.685,29 € ΑΔΑ ΨΨΑΒ46ΝΠΙΘ-ΘΥ4 ↗Μάρτιος 2025 31/3/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών προς επισκευή των ΠΣ: 3134, 4050, 3131, 3695, 3138, 3432, 3199, 4591, 4491, 2278, 3320, 3288, 3240, 3147, 2756, 1491, 4597, 2673, 4596, 3991, 4874, 5053, 3199, 3128, 2426, 3132, 1222, 3172, 3131, 3134, 3289, 3458, 3125, 4598, 3047, 2841, 2822, 2613, 996, 4050, 3202, 2603, 5040 για τις ανάγκες της ΔΙ.Π.Υ Αθηνών ποσού 37.150,04 € 31/3 37.139,51 € ΑΔΑ Ψ3ΡΨ46ΝΠΙΘ-ΥΔ8 ↗31/3/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προς επισκευή των ΠΣ: 3213, 3199, 3129, 3126, 3039, 3678, 3909, 4525, 4764, 4591, 4491, 3041, 3127, 3691, 3432, της ΔΙ.ΠΥ. Αθηνών ποσού 22.415,34 € υπό ΕΦ 1060-201-0000000 Λογαριασμό 6ου βαθμού 2420302001 οικονομικού έτους 2025 31/3 22.415,34 € ΑΔΑ ΨΣΜΩ46ΝΠΙΘ-Ω2Ω ↗17/3/ 2025 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για την προμήθεια ανταλλακτικών για την έκτακτη επισκευή του
ΠΣ 3559 της Π.Υ. Νέας Μάκρης 17/3 471,20 € ΑΔΑ Ψ4ΟΓ46ΝΠΙΘ-ΘΝΝ ↗Νοέμβριος 2024 29/11/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την πληρωμή δαπάνης αμοιβής για την προμήθεια υλικών 29/11 36.543,16 € ΑΔΑ 6Ν3Ω46ΝΠΙΘ-ΣΚΞ ↗28/11/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Ανάθεση για την πληρωμή δαπάνης αμοιβής για την παροχή εργασιών 28/11 29.086,68 € ΑΔΑ 995Μ46ΝΠΙΘ-4ΒΑ ↗22/11/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των παρακάτω υλικών προς επισκευή των ΠΣ(3601, 3366, 3240, 3127, 3148, 3131, 3138, 3125, 4070, 1051, 2755, 3662, 3126, 3129, 3239, 5075, 1491, 3370, 3132, 3041, 3194, 4593, 4596, 2540, 2756, 70, 141, 71, 175, 3993, 4590, 2910, 3037, 2906, 2914, 3133, 3544, 3203, 3048, 3370, 1357, 3563, 4019, 3288, 3008, 3796, 2976, 3173, 1475, 1491, 4507, 3130, 2752, 3695, 3994) της Δ.Ι.ΠΥ Αθηνών 22/11 37.075,05 € ΑΔΑ 62ΩΙ46ΝΠΙΘ-ΡΦΘ ↗22/11/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη παροχή υπηρεσιών προς επισκευή των ΠΣ(3601, 3366, 2906, 3127, 3148, 3131, 3138, 3125, 4070, 1051, 2755, 3662, 4591, 3239, 3172, 3370, 3132, 3041, 3194, 4593, 4596, 2540, 2756, 175, 141, 70, 71, 3197, 3037, 2540, 3203, 3544, 3045, 2914, 3133, 3048, 1357, 3563, 3696, 4019, 4050, 3796, 2976, 1475, 4507, 3130, 3543, 3126, 3695, 3994) της ΔΙ.Π.Υ Αθηνών 22/11 29.337,16 € ΑΔΑ 9ΔΙΒ46ΝΠΙΘ-ΓΛ9 ↗21/11/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη παροχή υπηρεσιών των οχημάτων της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών. 21/11 14.211,02 € ΑΔΑ 913Ε46ΝΠΙΘ-Ρ2Ξ ↗21/11/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας ανταλλακτικών 21/11 22.343,49 € ΑΔΑ ΨΚΛΧ46ΝΠΙΘ-ΨΔΕ ↗11/11/ 2024 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων Ξηράς και Έξοδα Συντήρησης για το ΥΠΕΘΑ 11/11 17.659 € ΑΔΑΜ 24SYMV015748211 ↗Σεπτέμβριος 2024 16/9/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για την πληρωμή δαπάνης αμοιβής εργασιών για την έκτακτη συντήρηση και επισκευή του ΠΣ 3559
της Π.Υ. Νέας Μάκρης 16/9 1.612 € ΑΔΑ ΡΠ9Τ46ΝΠΙΘ-2ΝΖ ↗16/9/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας ανάθεση για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για την προμήθεια ανταλλακτικών για την έκτακτη συντήρηση και επισκευή του ΠΣ 3559 της Π.Υ. Νέας Μάκρης 16/9 214,52 € ΑΔΑ ΨΓΒΑ46ΝΠΙΘ-Γ9Λ ↗Ιούλιος 2024 19/7/ 2024 Σύμβαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ 3.737,36 € Για την προμήθεια ανταλλακτικών 19/7 3.014 € ΑΔΑΜ 24SYMV015158848 ↗19/7/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΣΥΜΒΑΣΗ 3.737,36 € Για την προμήθεια ανταλλακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών οχημάτων της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών 19/7 3.737,36 € ΑΔΑ 6ΑΡ146ΝΠΙΘ-ΑΤΑ ↗19/7/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αγαθών 19/7 36.855,60 € ΑΔΑ 9ΕΟΧ46ΝΠΙΘ-ΥΞΤ ↗19/7/ 2024 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών 19/7 22.876,13 € ΑΔΑ 9ΚΙ346ΝΠΙΘ-2Ο2 ↗